預算機關
高雄市政府主計處
承辦單位
秘書室、人事室、政風室、會計室
預算金額
94,876,000 元（）
計畫內容
1.行政業務：辦理一般性行政業務，包含行政支援、公文時效管制及考核、研究發展及業務革新、彙編施政計畫及業務工作報告、辦公廳舍維護及車輛、機具養護等。2.事務管理：辦理採購、出納、文書、財產管理等事宜。
3.人事政風會計業務：辦理全市主計人員之組織編制、任免、遷調、訓練進修、考績獎懲、退休撫卹等業務及機關安全維護、機密維護、政風法令宣導、法紀教育、表揚廉能、防弊措施、反貪作為、
政風行銷、廉政會報業務、政風查處、公職人員財產申報、首長交辦事項及上級機關交查交辦事項
及綜理本處歲計、會計、統計業務、編製本處單位預算、半年結算報告及單位決算。
預期成果
圓滿完成施政計畫之各項要求。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款92,748,000元 | 92,748,000 | 91,668,000 | 1,080,000 | 1.18% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款91,061,000元 | 91,061,000 | 89,981,000 | 1,080,000 | 1.20% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 62,927,000 | 62,245,000 | 682,000 | 1.10% | ||||
| 職員人事費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 62,927,000 | 62,927,000 | 62,245,000 | 682,000 | 1.10% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 951,444 | 810,000 | 141,444 | 17.46% | ||||
| 約僱人員酬金。 | 1 | 年 | 951,444 | 951,444 | 810,000 | 141,444 | 17.46% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,996,000 | 2,196,000 | -200,000 | -9.11% | ||||
| 技工工友人事費。 | 1 | 年 | 1,996,000 | 1,996,000 | 2,196,000 | -200,000 | -9.11% | ||
| 1030 | 獎金 | 15,518,932 | 14,537,250 | 981,682 | 6.75% | ||||
| 職員職工考績獎金。 | 1 | 年 | 7,400,000 | 7,400,000 | 7,100,000 | 300,000 | 4.23% | ||
| 職員職工年終獎金。 | 1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | 7,336,000 | 664,000 | 9.05% | ||
| 約僱人員年終獎金。 | 1 | 年 | 118,932 | 118,932 | 101,250 | 17,682 | 17.46% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,181,600 | 1,526,000 | -344,400 | -22.57% | ||||
| 職員職工休假旅遊補助。 | 1 | 年 | 1,131,000 | 1,131,000 | 1,470,000 | -339,000 | -23.06% | ||
| 約僱人員休假旅遊補助費。 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 18,600 | 18,600 | 24,000 | -5,400 | -22.50% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,138,000 | 2,189,000 | -51,000 | -2.33% | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員職工不休假加班費。 | 1 | 年 | 2,050,000 | 2,050,000 | 2,101,000 | -51,000 | -2.43% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 60,480 | 49,320 | 11,160 | 22.63% | ||||
| 約僱人員新制勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 60,480 | 60,480 | 49,320 | 11,160 | 22.63% | ||
| 1055 | 保險 | 6,287,544 | 6,428,430 | -140,886 | -2.19% | ||||
| 職員職工健保費。 | 1 | 年 | 4,050,000 | 4,050,000 | 4,003,000 | 47,000 | 1.17% | ||
| 約僱人員健保費。 | 1 | 年 | 49,344 | 49,344 | 39,990 | 9,354 | 23.39% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,900,000 | 1,900,000 | 2,080,000 | -180,000 | -8.65% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 235,000 | -35,000 | -14.89% | ||
| 約僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 88,200 | 88,200 | 70,440 | 17,760 | 25.21% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,643,000元 | 1,643,000 | 1,645,000 | -2,000 | -0.12% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 36,270 | 34,430 | 1,840 | 5.34% | ||||
| 車輛牌照稅，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 25,470 | 25,470 | 19,580 | 5,890 | 30.08% | ||
| 車輛檢驗費及燃料使用費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 10,800 | 10,800 | 14,850 | -4,050 | -27.27% | ||
| 2027 | 保險費 | 7,449 | 8,069 | -620 | -7.68% | ||||
| 車輛保險，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 7,449 | 7,449 | 8,069 | -620 | -7.68% | ||
| 2051 | 物品 | 150,526 | 168,689 | -18,163 | -10.77% | ||||
| 油料，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 95,744 | 95,744 | 132,017 | -36,273 | -27.48% | ||
| 公務所需之耗材、非消耗品、法規書籍等。 | 1 | 年 | 54,782 | 54,782 | 36,672 | 18,110 | 49.38% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 292,402 | 292,402 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理一般公務所需費用。 | 1 | 年 | 70,602 | 70,602 | 70,602 | 0 | 0.00% | ||
| 印製業務工作報告等。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員健康檢查。 | 1 | 年 | 182,800 | 182,800 | 182,800 | 0 | 0.00% | ||
| 職工健康檢查。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 100.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕、維護。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 100.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 204,353 | 187,410 | 16,943 | 9.04% | ||||
| 1.車輛養護費106,300元，詳公務車輛明細表。 2.一般事務機具、擴音設備等 保養維護費98,053元。 |
1 | 年 | 204,353 | 204,353 | 187,410 | 16,943 | 9.04% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | 42,000 | -22,000 | -52.38% | ||||
| 赴中央及其他縣市洽公、參加會議旅費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 42,000 | -22,000 | -52.38% | ||
| 2084 | 短程車資 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公車資。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 882,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款44,000元 | 44,000 | 42,000 | 2,000 | 4.76% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 44,000 | 42,000 | 2,000 | 4.76% | ||||
| 退休人員三節慰問金：1.全年度7人。 2.115年7月退休1人(中秋節慰 問金)。 |
1 | 年 | 44,000 | 44,000 |