預算機關
高雄市政府主計處
承辦單位
秘書室、人事室、政風室、會計室
預算金額
96,004,000 元（）
計畫內容
1.行政業務：辦理一般性行政業務，包含行政支援、公文時效管制及考核、研究發展及業務革新、彙編施政計畫及業務工作報告、辦公廳舍維護及車輛、機具養護等。2.事務管理：辦理採購、出納、文書、財產管理等事宜。
3.人事政風會計業務：辦理全市主計人員之組織編制、任免、遷調、訓練進修、考績獎懲、退休撫卹等業務及機關安全維護、機密維護、政風法令宣導、法紀教育、表揚廉能、防弊措施、反貪作為、
政風行銷、廉政會報業務、政風查處、公職人員財產申報、首長交辦事項及上級機關交查交辦事項
及綜理本處歲計、會計、統計業務、編製本處單位預算、半年結算報告及單位決算。
預期成果
圓滿完成施政計畫之各項要求。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款91,668,000元 | 91,668,000 | 90,113,000 | 1,555,000 | 1.73% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款89,981,000元 | 89,981,000 | 88,346,000 | 1,635,000 | 1.85% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 62,245,000 | 60,548,000 | 1,697,000 | 2.80% | ||||
| 職員人事費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 62,245,000 | 62,245,000 | 60,548,000 | 1,697,000 | 2.80% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 810,000 | 871,584 | -61,584 | -7.07% | ||||
| 約僱人員酬金。 | 1 | 年 | 810,000 | 810,000 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,196,000 | 2,160,000 | 36,000 | 1.67% | ||||
| 技工工友人事費。 | 1 | 年 | 2,196,000 | 2,196,000 | 2,160,000 | 36,000 | 1.67% | ||
| 1030 | 獎金 | 14,537,250 | 14,536,948 | 302 | 0.00% | ||||
| 職員職工考績獎金。 | 1 | 年 | 7,100,000 | 7,100,000 | 7,009,000 | 91,000 | 1.30% | ||
| 職員職工年終獎金。 | 1 | 年 | 7,336,000 | 7,336,000 | 7,419,000 | -83,000 | -1.12% | ||
| 約僱人員年終獎金。 | 1 | 年 | 101,250 | 101,250 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 1,526,000 | 1,525,000 | 1,000 | 0.07% | ||||
| 職員職工休假旅遊補助。 | 1 | 年 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,470,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假旅遊補助費。 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | |||||
| 約僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 2,189,000 | 2,189,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員職工不休假加班費。 | 1 | 年 | 2,101,000 | 2,101,000 | 2,101,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 49,320 | 55,008 | -5,688 | -10.34% | ||||
| 約僱人員新制勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 49,320 | 49,320 | |||||
| 1055 | 保險 | 6,428,430 | 6,460,460 | -32,030 | -0.50% | ||||
| 職員職工健保費。 | 1 | 年 | 4,003,000 | 4,003,000 | 4,003,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員健保費。 | 1 | 年 | 39,990 | 39,990 | |||||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 70,440 | 70,440 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款1,645,000元 | 1,645,000 | 1,725,000 | -80,000 | -4.64% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 34,430 | 37,410 | -2,980 | -7.97% | ||||
| 車輛牌照稅，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 19,580 | 19,580 | |||||
| 車輛檢驗費及燃料使用費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 14,850 | 14,850 | |||||
| 2027 | 保險費 | 8,069 | 7,449 | 620 | 8.32% | ||||
| 車輛保險，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 8,069 | 8,069 | 7,449 | 620 | 8.32% | ||
| 2051 | 物品 | 168,689 | 192,590 | -23,901 | -12.41% | ||||
| 油料，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 132,017 | 132,017 | 145,918 | -13,901 | -9.53% | ||
| 公務所需之耗材、非消耗品、法規書籍等。 | 1 | 年 | 36,672 | 36,672 | 46,672 | -10,000 | -21.43% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 292,402 | 302,732 | -10,330 | -3.41% | ||||
| 辦理一般公務所需費用。 | 1 | 年 | 70,602 | 70,602 | 80,932 | -10,330 | -12.76% | ||
| 印製業務工作報告等。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員健康檢查。 | 1 | 年 | 182,800 | 182,800 | 182,800 | 0 | 0.00% | ||
| 職工健康檢查。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 20,000 | 40,000 | -20,000 | -50.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕、維護。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | -20,000 | -50.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 187,410 | 210,819 | -23,409 | -11.10% | ||||
| 1.車輛養護費138,900元，詳公務車輛明細表。 2.一般事務機具、擴音設備等 保養維護費48,510元。 |
1 | 年 | 187,410 | 187,410 | 210,819 | -23,409 | -11.10% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 42,000 | 52,000 | -10,000 | -19.23% | ||||
| 赴中央及其他縣市洽公、參加會議旅費。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 52,000 | -10,000 | -19.23% | ||
| 2084 | 短程車資 | 10,000 | |||||||
| 短程洽公車資。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 882,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款42,000元 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 7×1 | 人x年 | 6,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% |