資料來源:02010-114年度預算案-行政暨國際處第18頁
預算機關
高雄市政府行政暨國際處
承辦單位
人事室、會計室、政風室、視察室、消費者保護室、職工管理科、總務科
預算金額
222,672,000 元(
計畫內容
 1.府本部為市府最高幕僚單位,協助市長綜理全市一般行政業務,並按業務計畫督導各單位執行。2.保護消費者權益,處理消費爭議申訴及調解案件,以疏減訟源;維護交易秩序與消費者權益,確保 公平競爭,提昇消費意識,普及正確消費觀念及配合消費商品安全檢測。 3.辦理研考及監委巡察事項。 4.綜理市政業務,督導各單位,處理施政重要業務。 5.辦理職工平時考核、差勤、退職、撫卹、福利等業務及統一調派管理本處公務車輛,督促做好1-2 級保養,並配合本市淨零城市目標,審定汰換燃油公務車。 6.辦理預算編列、執行及編製會計報告、決算等會計行政業務工作。 7.辦理本處人員之任免、遷調、銓敘審查、平時考核、考績、訓練進修及差勤管理、員工待遇、福 利、各項補助、退休撫卹及退休人員之照護。 8.政風業務之推動與執行,防制貪瀆案件之發生,以樹立廉能政府之形象。
預期成果
 1.依照工作計畫逐項順利完成。                              2.配合業務執行預算。3.保障消費者權益,提高市民消費保護意識,建立良好消費環境。 4.促進本市建設,謀求市民福利。                          5.配合監委巡察事項,提升為民服務品質。 6.落實職工人力績效,妥善車輛保養及調派,並達成2030、2040公務機、汽車全面電動化之目標。 7.加強員工法紀案件宣導,建立為民服務觀念。   8.嚴格管制員額編制,依規定辦理升遷考核。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算 113預算 113差異 113比例
08 職工管理 市款22,751,000元 22,751,000 17,521,000 5,230,000 29.85%
1000 人事費 市款1,892,000元 1,892,000 1,892,000 0 0.00%
1040 加班費 1,892,000 1,892,000 0 0.00%
職員、職工(駕駛、技工、工友)業務需要延長工時加班費
1 1,892,000 1,892,000 1,892,000 0 0.00%
2000 業務費 市款14,649,000元 14,649,000 13,779,000 870,000 6.31%
2009 通訊費 36,000 36,000 0 0.00%
郵資、電話費及傳真費用。 12 3,000 36,000 36,000 0 0.00%
2024 稅捐及規費 180,061 200,150 -20,089 -10.04%
車輛牌照稅及燃料費,詳公務車輛明細表。 1 177,361 177,361 197,000 -19,639 -9.97%
車輛檢驗費,詳公務車輛明細表。 1 2,700 2,700 3,150 -450 -14.29%
2027 保險費 288,262 295,038 -6,776 -2.30%
保險費,詳公務車輛明細表。 1 288,262 288,262 295,038 -6,776 -2.30%
2033 約用人員酬金 11,256,523 10,731,000 525,523 4.90%
業務助理、身心障礙者及臨時人員合計24人之薪資、年終獎
金、勞健保費及勞退金等。
24×1 人x年 462,771 11,106,523 10,581,000 525,523 4.97%
績優基層人員表揚獎金。 15×1 人x年 10,000 150,000 150,000 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 118,000 118,000 0 0.00%
辦理各機關學校職工管理與教育訓練所需講座鐘點費等費
用。
1 118,000 118,000 118,000 0 0.00%
2051 物品 831,094 959,426 -128,332 -13.38%
辦公用具等雜項購置。 1 128,517 128,517 128,517 0 0.00%
油料,詳公務車輛明細表。 1 702,577 702,577 830,909 -128,332 -15.44%
2054 一般事務費 1,213,069 696,069 517,000 74.27%
製作職工管理相關文件與職工人事系統維護相關費用等。 1 382,195 382,195 382,195 0 0.00%
購置相關公務用法令書籍及辦理績優基層人員表揚、職工業
務雜項支出等費用。
1 159,874 159,874 159,874 0 0.00%
車輛管理用表冊及車輛清潔與保養及停車證製作等。 1 154,000 154,000 154,000 0 0.00%
台北聯絡處駕駛勞務委外等費用。 1 517,000 517,000
2066 車輛及辦公器具養護費 306,991 324,317 -17,326 -5.34%
車輛養護費,詳公務車輛明細表。 1 306,991 306,991 324,317 -17,326 -5.34%
2084 短程車資 419,000 419,000 0 0.00%
特約車輛及禮賓車租車費用。 1 419,000 419,000 419,000 0 0.00%
3000 設備及投資 市款6,210,000元 6,210,000 1,850,000 4,360,000 235.68%
3020 機械設備費 1,500,000
兩行政中心建置充電樁電力設備工程及設置8座慢充充電
樁。
1 1,500,000 1,500,000
3025 運輸設備費 4,710,000 1,850,000 2,860,000 154.59%
購置電動小客車(含電池)汰換。 2 1,900,000 3,800,000
購置公務小客車(汰換)。 1 910,000 910,000