預算機關
高雄市政府行政暨國際處
承辦單位
人事室、會計室、政風室、視察室、消費者保護室、職工管理科、總務科
預算金額
222,672,000 元()
計畫內容
1.府本部為市府最高幕僚單位,協助市長綜理全市一般行政業務,並按業務計畫督導各單位執行。2.保護消費者權益,處理消費爭議申訴及調解案件,以疏減訟源;維護交易秩序與消費者權益,確保
公平競爭,提昇消費意識,普及正確消費觀念及配合消費商品安全檢測。
3.辦理研考及監委巡察事項。
4.綜理市政業務,督導各單位,處理施政重要業務。
5.辦理職工平時考核、差勤、退職、撫卹、福利等業務及統一調派管理本處公務車輛,督促做好1-2
級保養,並配合本市淨零城市目標,審定汰換燃油公務車。
6.辦理預算編列、執行及編製會計報告、決算等會計行政業務工作。
7.辦理本處人員之任免、遷調、銓敘審查、平時考核、考績、訓練進修及差勤管理、員工待遇、福
利、各項補助、退休撫卹及退休人員之照護。
8.政風業務之推動與執行,防制貪瀆案件之發生,以樹立廉能政府之形象。
預期成果
1.依照工作計畫逐項順利完成。 2.配合業務執行預算。3.保障消費者權益,提高市民消費保護意識,建立良好消費環境。
4.促進本市建設,謀求市民福利。 5.配合監委巡察事項,提升為民服務品質。
6.落實職工人力績效,妥善車輛保養及調派,並達成2030、2040公務機、汽車全面電動化之目標。
7.加強員工法紀案件宣導,建立為民服務觀念。 8.嚴格管制員額編制,依規定辦理升遷考核。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 職工管理 | 市款22,751,000元 | 22,751,000 | 17,521,000 | 5,230,000 | 29.85% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款1,892,000元 | 1,892,000 | 1,892,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 1,892,000 | 1,892,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員、職工(駕駛、技工、工友)業務需要延長工時加班費 。 |
1 | 年 | 1,892,000 | 1,892,000 | 1,892,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款14,649,000元 | 14,649,000 | 13,779,000 | 870,000 | 6.31% | |||
| 2009 | 通訊費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費及傳真費用。 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 180,061 | 200,150 | -20,089 | -10.04% | ||||
| 車輛牌照稅及燃料費,詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 177,361 | 177,361 | 197,000 | -19,639 | -9.97% | ||
| 車輛檢驗費,詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 2,700 | 2,700 | 3,150 | -450 | -14.29% | ||
| 2027 | 保險費 | 288,262 | 295,038 | -6,776 | -2.30% | ||||
| 保險費,詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 288,262 | 288,262 | 295,038 | -6,776 | -2.30% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 11,256,523 | 10,731,000 | 525,523 | 4.90% | ||||
| 業務助理、身心障礙者及臨時人員合計24人之薪資、年終獎 金、勞健保費及勞退金等。 |
24×1 | 人x年 | 462,771 | 11,106,523 | 10,581,000 | 525,523 | 4.97% | ||
| 績優基層人員表揚獎金。 | 15×1 | 人x年 | 10,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 118,000 | 118,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各機關學校職工管理與教育訓練所需講座鐘點費等費 用。 |
1 | 年 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 831,094 | 959,426 | -128,332 | -13.38% | ||||
| 辦公用具等雜項購置。 | 1 | 年 | 128,517 | 128,517 | 128,517 | 0 | 0.00% | ||
| 油料,詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 702,577 | 702,577 | 830,909 | -128,332 | -15.44% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,213,069 | 696,069 | 517,000 | 74.27% | ||||
| 製作職工管理相關文件與職工人事系統維護相關費用等。 | 1 | 年 | 382,195 | 382,195 | 382,195 | 0 | 0.00% | ||
| 購置相關公務用法令書籍及辦理績優基層人員表揚、職工業 務雜項支出等費用。 |
1 | 年 | 159,874 | 159,874 | 159,874 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛管理用表冊及車輛清潔與保養及停車證製作等。 | 1 | 年 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 0 | 0.00% | ||
| 台北聯絡處駕駛勞務委外等費用。 | 1 | 年 | 517,000 | 517,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 306,991 | 324,317 | -17,326 | -5.34% | ||||
| 車輛養護費,詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 306,991 | 306,991 | 324,317 | -17,326 | -5.34% | ||
| 2084 | 短程車資 | 419,000 | 419,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 特約車輛及禮賓車租車費用。 | 1 | 式 | 419,000 | 419,000 | 419,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款6,210,000元 | 6,210,000 | 1,850,000 | 4,360,000 | 235.68% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 1,500,000 | |||||||
| 兩行政中心建置充電樁電力設備工程及設置8座慢充充電 樁。 |
1 | 式 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 4,710,000 | 1,850,000 | 2,860,000 | 154.59% | ||||
| 購置電動小客車(含電池)汰換。 | 2 | 輛 | 1,900,000 | 3,800,000 | |||||
| 購置公務小客車(汰換)。 | 1 | 輛 | 910,000 | 910,000 |