預算機關
金門縣動植物防疫所
承辦單位
第二課
預算金額
24,279,000 元（）
計畫內容
行政業務推廣及管理。
預期成果
妥善辦理本所業務，順利推展所務，有效防範地區動植物疫病蟲鼠害之發生，確保地區動植物生產安全之永續經營。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款24,279,000元 | 24,279,000 | 22,937,000 | 1,342,000 | 5.85% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款20,563,000元 | 20,563,000 | 19,523,000 | 1,040,000 | 5.33% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 12,175,199 | 11,464,594 | 710,605 | 6.20% | ||||
| 職員待遇。 | 10×12 | 人×月 | 101,459 | 12,175,199 | 11,464,594 | 710,605 | 6.20% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,859,628 | 1,809,144 | 50,484 | 2.79% | ||||
| 技工及工友待遇。 | 3×12 | 人×月 | 51,656 | 1,859,628 | 1,809,144 | 50,484 | 2.79% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,320,409 | 3,206,164 | 114,245 | 3.56% | ||||
| 考績獎金。 | 13×1 | 人×月 | 152,576 | 1,983,489 | 1,948,204 | 35,285 | 1.81% | ||
| 年終工作獎金。 | 13×1.5 | 人×月 | 68,560 | 1,336,920 | 1,257,960 | 78,960 | 6.28% | ||
| 1035 | 其他給與 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工旅遊補助費13人。 | 13×1 | 人×年 | 16,000 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 624,873 | 589,787 | 35,086 | 5.95% | ||||
| 職員10人及技工工友3人未休假加班費。 | 1 | 年 | 624,873 | 624,873 | 589,787 | 35,086 | 5.95% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,085,736 | 1,026,000 | 59,736 | 5.82% | ||||
| 公務人員退撫基金。 | 10×12 | 人×月 | 8,737 | 1,048,536 | 963,972 | 84,564 | 8.77% | ||
| 技工友新舊制提撥金。 | 3×12 | 人×月 | 1,033 | 37,200 | 62,028 | -24,828 | -40.03% | ||
| 1055 | 保險 | 1,289,155 | 1,219,311 | 69,844 | 5.73% | ||||
| 健保保險補助員工13人。 | 13×12 | 人×月 | 5,126 | 799,684 | 754,696 | 44,988 | 5.96% | ||
| 政府負擔之補充保險費。 | 13×12 | 人×月 | 479 | 74,839 | 72,039 | 2,800 | 3.89% | ||
| 公保保險補助員工10人。 | 10×12 | 人×月 | 2,280 | 273,660 | 251,604 | 22,056 | 8.77% | ||
| 勞保保險補助技工友3人。 | 3×12 | 人×月 | 3,915 | 140,972 | 140,972 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,710,000元 | 3,710,000 | 3,408,000 | 302,000 | 8.86% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練及研習補助教材、膳宿、交通等。 | 1×1 | 人×次 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 24,000 | 54,000 | -30,000 | -55.56% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據交換及網際網路通訊費。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1.一般通訊費，電話及郵資等。 2.本所0800免費電話費及I- TAIWAN熱點通訊費。 |
12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 92,212 | 91,012 | 1,200 | 1.32% | ||||
| 公務車燃料使用費，詳如公務車輛明細表。 | 1×25 | 年×輛 | 3,166 | 79,162 | 79,162 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車檢驗費，詳如公務車輛明細表。 | 1×25 | 年×輛 | 522 | 13,050 | 11,850 | 1,200 | 10.13% | ||
| 2027 | 保險費 | 59,691 | 86,599 | -26,908 | -31.07% | ||||
| 法定責任保險，公務車依標準核列保險費（減列26908元）。 | 1×25 | 年×輛 | 1,587 | 39,691 | |||||
| 對財產之保險，辦公室房舍辦理火災保險費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼會計員交通費。 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 651,431 | 650,631 | 800 | 0.12% | ||||
| 1.訂購人事、主計月刊報章雜誌文具紙張等。 2.辦公用具、春節用品、中元 普渡祭品、辦公室清潔用品 等。 |
12 | 月 | 4,490 | 53,884 | |||||
| 消防器具、公文櫃、刈草機等事務器具等公務用品。 | 12 | 月 | 8,333 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛油料費，詳如車輛明細表，本所油料為802,380 元，減列為497,547元。 |
1×25 | 年×輛 | 19,901 | 497,547 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,886,783 | 1,531,875 | 354,908 | 23.17% | ||||
| 依共同供應契約編列保全費用。 | 12 | 月 | 140,148 | 1,681,783 | 1,326,875 | 354,908 | 26.75% | ||
| 為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動 (16人)。 |
16×1 | 人×年 | 3,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 | 24×1 | 人×年 | 3,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費7,000*5人=35,000元。 | 5×1 | 人×年 | 7,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防及建築物公共安全檢查申報費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文具紙張、教育宣導、會議用品及業務連繫。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 174,000 | 174,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公房屋、宣導教室、機房等保養維修及裝潢修繕。 | 12 | 年 | 12,500 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 殘障電梯保養每月所需之費用。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 487,883 | 487,883 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具用品維護保養款(職員10人+約聘僱人員3人)。 | 13×1 | 人×年 | 1,048 | 13,624 | 13,624 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛維修保養費用，依車輛明細表編列844,900元，減 列為474,259元。 |
1×25 | 年×輛 | 18,970 | 474,259 | 474,259 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.辦公電腦、印表機、影印機及傳真機等事務器具保養及維 修款。 2.所區高壓電檢測維修保養費 用。 |
12 | 月 | 9,166 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 22,000 | 20,000 | 2,000 | 10.00% | ||||
| 一般公務出差及會議差旅費。 | 4×1 | 人×次 | 5,500 | 22,000 | 20,000 | 2,000 | 10.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務上業務需要應酬捐贈等。依規定標準編列。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款6,000元 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 1×3 | 人×次 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |