預算機關
金門縣動植物防疫所
承辦單位
第二課
預算金額
22,937,000 元（）
計畫內容
行政業務推廣及管理。
預期成果
妥善辦理本所業務，順利推展所務，有效防範地區動植物疫病蟲鼠害之發生，確保地區動植物生產安全之永續經營。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款22,937,000元 | 22,937,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款19,523,000元 | 19,523,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 11,464,594 | ||||
| 職員待遇。 | 10×12 | 人×月 | 95,538 | 11,464,594 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,809,144 | ||||
| 技工及工友待遇。 | 3×12 | 人×月 | 50,254 | 1,809,144 | ||
| 1030 | 獎金 | 3,206,164 | ||||
| 考績獎金。 | 13×1 | 人×月 | 149,861 | 1,948,204 | ||
| 年終工作獎金。 | 13×1.5 | 人×月 | 64,510 | 1,257,960 | ||
| 1035 | 其他給與 | 208,000 | ||||
| 員工旅遊補助費13人。 | 13×1 | 人×年 | 16,000 | 208,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 589,787 | ||||
| 職員10人及技工工友3人未休假加班費。 | 1 | 年 | 589,787 | 589,787 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,026,000 | ||||
| 公務人員退撫基金。 | 10×12 | 人×月 | 8,033 | 963,972 | ||
| 技工友新舊制提撥金。 | 3×12 | 人×月 | 1,723 | 62,028 | ||
| 1055 | 保險 | 1,219,311 | ||||
| 健保保險補助員工13人。 | 13×12 | 人×月 | 4,837 | 754,696 | ||
| 政府負擔之補充保險費。 | 13×12 | 人×月 | 461 | 72,039 | ||
| 公保保險補助員工10人。 | 10×12 | 人×月 | 2,096 | 251,604 | ||
| 勞保保險補助技工友3人。 | 3×12 | 人×月 | 3,915 | 140,972 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,408,000元 | 3,408,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | ||||
| 員工教育訓練及研習補助教材、膳宿、交通等。 | 1×1 | 人×次 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 54,000 | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 84,000 | ||||
| 數據交換及網際網路通訊費。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | ||
| 1.一般通訊費，電話及郵資等。 2.本所0800免費電話費及I- TAIWAN熱點通訊費。 |
12 | 月 | 5,000 | 60,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 91,012 | ||||
| 公務車燃料使用費，詳如公務車輛明細表。 | 1×22 | 年×輛 | 3,598 | 79,162 | ||
| 公務車檢驗費，詳如公務車輛明細表。 | 1×13 | 年×輛 | 911 | 11,850 | ||
| 2027 | 保險費 | 86,599 | ||||
| 法定責任保險，公務車依標準核列保險費。 | 1×22 | 年×輛 | 3,027 | 66,599 | ||
| 對財產之保險，辦公室房舍辦理火災保險費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2030 | 兼職費 | 36,000 | ||||
| 兼會計員交通費。 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | ||
| 2051 | 物品 | 650,631 | ||||
| 1.訂購人事、主計月刊報章雜誌文具紙張等。 2.環境清潔所區綠美化花苗草 皮及維護器具物品等。 3.廚房用具、春節用品、中元 普渡祭品、辦公室清潔用品 等。 |
12 | 月 | 4,490 | 53,884 | ||
| 消防器具、公文櫃、刈草機等事務器具等公務用品。 | 12 | 月 | 8,333 | 100,000 | ||
| 公務車輛油料費，詳如車輛明細表，本所油料為802,380 元，減列為496,747元。。 |
1×22 | 年×輛 | 22,579 | 496,747 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,531,875 | ||||
| 依共同供應契約編列保全費用。 | 12 | 月 | 110,572 | 1,326,875 | ||
| 為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動 (16人)。 |
16×1 | 人×年 | 3,000 | 48,000 | ||
| 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 | 24×1 | 人×年 | 3,000 | 72,000 | ||
| 員工健康檢查費7,000*5人=35,000元。 | 5×1 | 人×年 | 7,000 | 35,000 | ||
| 消防及建築物公共安全檢查申報費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 文具紙張、教育宣導、會議用品及業務連繫。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 174,000 | ||||
| 辦公房屋、宣導教室、機房等保養維修及裝潢修繕。 | 12 | 年 | 12,500 | 150,000 | ||
| 殘障電梯保養每月所需之費用。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 487,883 | ||||
| 辦公器具用品維護保養款(職員10人+約聘僱人員3人)。 | 13×1 | 人×年 | 1,048 | 13,624 | ||
| 公務車輛維修保養費用，依車輛明細表編列759,900元，減 列為474,259元。 |
1×22 | 年×輛 | 21,557 | 474,259 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 110,000 | ||||
| 1.辦公電腦、印表機、影印機及傳真機等事務器具保養及維 修款。 2.所區高壓電檢測維修保養費 用。 |
12 | 月 | 9,166 | 110,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | ||||
| 一般公務出差及會議差旅費。 | 4×1 | 人×次 | 5,000 | 20,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | ||||
| 公務上業務需要應酬捐贈等。依規定標準編列。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款6,000元 | 6,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 1×3 | 人×次 | 2,000 | 6,000 |