預算機關
金門縣各戶政事務所
承辦單位
金湖鎮戶政事務所
預算金額
6,259,000 元（）
計畫內容
各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城、金寧、金湖所各一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。
預期成果
加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款6,259,000元 | 6,259,000 | 5,820,000 | 439,000 | 7.54% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款6,113,000元 | 6,113,000 | 5,674,000 | 439,000 | 7.74% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 3,537,660 | 3,275,052 | 262,608 | 8.02% | ||||
| 戶政事務所職員薪俸。 | 3×12 | 人×月 | 96,871 | 3,487,380 | 3,226,812 | 260,568 | 8.08% | ||
| 戶政所兼人事管理員主管加給(金湖所兼人事1人) | 1×12 | 人×月 | 4,190 | 50,280 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 606,324 | 576,960 | 29,364 | 5.09% | ||||
| 戶政事務所工友薪俸。 | 1×12 | 人×月 | 50,527 | 606,324 | 576,960 | 29,364 | 5.09% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,035,318 | 937,788 | 97,530 | 10.40% | ||||
| 戶政所兼人事管理員考績獎金。 | 1×1 | 人×年 | 4,190 | 4,190 | |||||
| 戶政事務所職員及工友考績獎金。 | 4×1 | 人×年 | 159,554 | 638,218 | 568,878 | 69,340 | 12.19% | ||
| 戶政事務所兼人事管理員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 4,190 | 6,285 | |||||
| 戶政事務所職員及工友年終工作獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 64,437 | 386,625 | 358,860 | 27,765 | 7.74% | ||
| 1035 | 其他給與 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所職員休假補助款等。 | 4×1 | 人×年 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 184,851 | 168,879 | 15,972 | 9.46% | ||||
| 金湖所146元補至千元 | 1 | 年 | 146 | 146 | 68 | 78 | 114.71% | ||
| 戶政事務所職員及工友不休假加班費。 | 1 | 年 | 184,705 | 184,705 | 168,811 | 15,894 | 9.42% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 303,612 | 277,500 | 26,112 | 9.41% | ||||
| 戶政事務所職員退休撫卹提撥金。 | 3×12 | 人×月 | 8,433 | 303,612 | 277,500 | 26,112 | 9.41% | ||
| 1055 | 保險 | 381,235 | 373,821 | 7,414 | 1.98% | ||||
| 戶政事務所職員之健康保險補助費。 | 3×12 | 人×月 | 5,623 | 202,429 | 205,091 | -2,662 | -1.30% | ||
| 戶政事務所工友之健康保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 2,448 | 29,383 | 28,169 | 1,214 | 4.31% | ||
| 戶政所職員及工友健保補充保費 | 4×12 | 人×月 | 483 | 23,196 | 21,138 | 2,058 | 9.74% | ||
| 戶政事務所職員之公務人員保險補助費。 | 3×12 | 人×月 | 2,201 | 79,236 | 72,432 | 6,804 | 9.39% | ||
| 戶政事務所工友之勞工保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 3,915 | 46,991 | 46,991 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款146,000元 | 146,000 | 146,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2051 | 物品 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理 各項文康活動 |
4×1 | 人×年 | 3,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。 | 1×1 | 人×年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(5*3, 000=15,000元) |
5×1 | 人×年 | 3,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之應酬捐贈等費用。 | 12×1 | 月×所 | 6,000 | 72,000 |