預算機關
金門縣各戶政事務所
承辦單位
金寧鄉戶政事務所
預算金額
6,615,000 元（）
計畫內容
各戶政所置主任、戶籍員及工友各一人，課員(金城、金寧、金湖所各一人)承辦戶政業務，依照工作計畫實施。
預期成果
加強推展行政革新，以利推行各項業務及宣導政令。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款6,615,000元 | 6,615,000 | 5,969,000 | 646,000 | 10.82% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款6,367,000元 | 6,367,000 | 5,721,000 | 646,000 | 11.29% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 3,622,056 | 3,332,951 | 289,105 | 8.67% | ||||
| 戶政事務所職員薪俸。 | 3×12 | 人×月 | 98,696 | 3,553,056 | 3,266,711 | 286,345 | 8.77% | ||
| 戶政所兼人事管理員主管加給(金寧所兼人事1人) | 1×12 | 人×月 | 5,750 | 69,000 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 643,140 | 612,372 | 30,768 | 5.02% | ||||
| 戶政事務所工友薪俸。 | 1×12 | 人×月 | 53,595 | 643,140 | 612,372 | 30,768 | 5.02% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,121,996 | 850,291 | 271,705 | 31.95% | ||||
| 戶政所兼人事管理員考績獎金。 | 1×1 | 人×年 | 5,750 | 5,750 | |||||
| 戶政事務所職員及工友考績獎金。 | 4×1 | 人×年 | 174,841 | 699,366 | 456,151 | 243,215 | 53.32% | ||
| 戶政事務所兼人事管理員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 5,750 | 8,625 | |||||
| 戶政事務所職員及工友年終工作獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 68,042 | 408,255 | 380,340 | 27,915 | 7.34% | ||
| 1035 | 其他給與 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所職員休假補助款等。 | 4×1 | 人×年 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 192,472 | 180,276 | 12,196 | 6.77% | ||||
| 金寧所482元補至千元 | 1 | 年 | 482 | 482 | 835 | -353 | -42.28% | ||
| 戶政事務所職員及工友不休假加班費。 | 1 | 年 | 191,990 | 191,990 | 179,441 | 12,549 | 6.99% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 327,084 | 297,552 | 29,532 | 9.92% | ||||
| 戶政事務所職員退休撫卹提撥金。 | 3×12 | 人×月 | 9,085 | 327,084 | 297,552 | 29,532 | 9.92% | ||
| 1055 | 保險 | 396,252 | 383,558 | 12,694 | 3.31% | ||||
| 戶政事務所職員之健康保險補助費。 | 3×12 | 人×月 | 5,741 | 206,698 | 208,637 | -1,939 | -0.93% | ||
| 戶政事務所工友之健康保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 2,680 | 32,170 | 30,974 | 1,196 | 3.86% | ||
| 戶政所職員及工友健保補充保費 | 4×12 | 人×月 | 521 | 25,025 | 19,292 | 5,733 | 29.72% | ||
| 戶政事務所職員之公務人員保險補助費。 | 3×12 | 人×月 | 2,371 | 85,368 | 77,664 | 7,704 | 9.92% | ||
| 戶政事務所工友之勞工保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 3,915 | 46,991 | 46,991 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款248,000元 | 248,000 | 248,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2051 | 物品 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 依財物標準分類所定非消耗品之購置費用等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 106,000 | 106,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各戶政事務所為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理 各項文康活動 |
4×1 | 人×年 | 3,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各戶政事務所四十歲以上編制員工健康檢查費。 | 1×1 | 人×年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金寧戶政所保全系統服務費(每月6000元)。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 「依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施」(5*3, 000=15,000元) |
5×1 | 人×年 | 3,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 金寧戶所辦公室養護維修 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之應酬捐贈等費用。 | 12×1 | 月×所 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |