預算機關
金門縣採購招標所
承辦單位
第二課
預算金額
17,722,000 元（）
計畫內容
辦理機關之行政管理工作。
預期成果
1.辦理每月員工薪資發放以提高服務成果。2.辦理出納採購等業務及加強事務管理。3.推動員工休假旅遊舒解工作壓力，創造員工向心力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 行政業務 | 縣款17,722,000元 | 17,722,000 | 17,115,000 | 607,000 | 3.55% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款13,956,000元 | 13,956,000 | 13,205,000 | 751,000 | 5.69% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 7,674,852 | 7,293,744 | 381,108 | 5.23% | ||||
| 依法編列職員7人待遇。 | 7×12 | 人×月 | 91,367 | 7,674,852 | 7,293,744 | 381,108 | 5.23% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,287,336 | 1,199,328 | 88,008 | 7.34% | ||||
| 約僱人員2人待遇。 | 2×12 | 人×月 | 53,639 | 1,287,336 | 1,199,328 | 88,008 | 7.34% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 594,048 | 560,592 | 33,456 | 5.97% | ||||
| 工友1人待遇。 | 1×12 | 人×月 | 49,504 | 594,048 | 560,592 | 33,456 | 5.97% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,160,737 | 1,985,459 | 175,278 | 8.83% | ||||
| 1.職員7人及工友1人考績獎金。 | 8×1.5 | 人×月 | 96,446 | 1,157,355 | 1,058,573 | 98,782 | 9.33% | ||
| 2.職員7人、工友1人及約聘僱人員2人年終工作獎金。 | 10×1.5 | 人×月 | 65,558 | 983,382 | 911,886 | 71,496 | 7.84% | ||
| 3.屆齡退休1名任職40年服務獎章獎勵金。 | 1 | 人 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | 33.33% | ||
| 1035 | 其他給與 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 編列職員7人、工友1人及約僱人員2人休假補助。 | 10×1 | 人×年 | 16,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 387,288 | 379,387 | 7,901 | 2.08% | ||||
| 編列職員7人、工友1人、約僱人員2人未休假加班費。 | 1 | 年 | 387,288 | 387,288 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 786,396 | 751,488 | 34,908 | 4.65% | ||||
| 1.職員7人提撥金。 | 7×12 | 人×月 | 8,185 | 687,564 | |||||
| 2.約僱人員2人提撥金。 | 2×12 | 人×月 | 2,600 | 62,400 | 61,200 | 1,200 | 1.96% | ||
| 3.工友1人提撥金。 | 1×12 | 人×月 | 3,036 | 36,432 | 34,704 | 1,728 | 4.98% | ||
| 1055 | 保險 | 905,343 | 875,002 | 30,341 | 3.47% | ||||
| 1.職員7人、工友1人及約僱人員2人健保保險補助及補充保 險費44,897元。 |
10×12 | 人×月 | 4,866 | 583,999 | 562,078 | 21,921 | 3.90% | ||
| 2.職員7人公保保險補助。 | 7×12 | 人×月 | 2,136 | 179,448 | 171,132 | 8,316 | 4.86% | ||
| 3.工友1人及約僱人員2人勞保保險補助。 | 3×12 | 人×月 | 3,938 | 141,791 | 141,792 | -1 | 0.00% | ||
| 4.補至千元。 | 1 | 年 | 105 | 105 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,706,000元 | 3,706,000 | 3,850,000 | -144,000 | -3.74% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工受訓補助費。 | 4×2 | 人×次 | 5,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 222,000 | 212,000 | 10,000 | 4.72% | ||||
| 1.公務用水費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.公務用電費。 | 12 | 月 | 17,500 | 210,000 | 200,000 | 10,000 | 5.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 331,000 | 501,000 | -170,000 | -33.93% | ||||
| 1.資訊設備保養維修費用。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.本所104年度建置「採購招標作業管理資訊系統」1套120 萬元，編列年度養護費 (1,200,000元*13.33%=160,000 元)。 |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 3.依「資通安全管理辦法」理資訊安全管理系統(ISMS)第 三方驗證後續維護相關事宜。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 8,565 | 8,430 | 135 | 1.60% | ||||
| 1.公務小客車2輛、機車3輛燃料使用費。 | 1×5 | 年×輛 | 1,533 | 7,665 | |||||
| 2.公務小客車2輛檢驗費。 | 1×2 | 年×輛 | 450 | 900 | |||||
| 2027 | 保險費 | 15,099 | 15,099 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.公務小客車2輛、機車3輛投保意外險。 | 1×5 | 年×輛 | 1,419 | 7,099 | |||||
| 2.房屋及設備投保火險意外險。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 7,289 | 711 | 9.75% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,305,692 | 2,294,192 | 11,500 | 0.50% | ||||
| 1.約用人員4人薪資及年終獎金。 |
4×13.5 | 人×月 | 35,913 | 1,939,337 | 1,922,279 | 17,058 | 0.89% | ||
| 2.勞保保險補助。 | 4×12 | 人×月 | 3,100 | 148,800 | 151,200 | -2,400 | -1.59% | ||
| 3.健保保險補助。 | 4×12 | 人×月 | 1,800 | 86,400 | |||||
| 4.提撥退休金。 | 4×12 | 人×月 | 2,200 | 105,600 | 105,600 | 0 | 0.00% | ||
| 5.約用人員4人未休假加班費。 | 1 | 年 | 25,555 | 25,555 | |||||
| 2051 | 物品 | 164,528 | 164,528 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.文具紙張、環境清潔用具及衛生用品等。 |
1 | 年 | 84,528 | 84,528 | |||||
| 2.公務小客車2輛、機車3輛全年油料費。(依實需撙節編列) |
1×5 | 年×輛 | 6,000 | 30,000 | |||||
| 3.非消耗品購置費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 13,223 | 36,777 | 278.13% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 179,244 | 180,579 | -1,335 | -0.74% | ||||
| 1.各項文康活動費合計66,000元： (1)職員7人、工友1人及約僱人 員7人，合計15人編列45,000 元。 |
22×1 | 人×年 | 3,000 | 66,000 | |||||
| (2)依據勞動基準法第70條規定 編列約用人員7人福利措施 21,000元。 |
0 | ||||||||
| 2.環境布置、報章雜誌及其他零星支出等。 |
1 | 年 | 11,244 | 11,244 | |||||
| 3.保全系統服務費。 | 12 | 月 | 5,500 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.40歲以上職員7人，每年編列3人健康檢查費。 | 3×1 | 人×年 | 7,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5.40歲以上約僱人員7人，每年編列3人健康檢查費。 | 3×1 | 人×年 | 5,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 63,500 | 63,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公處所零星修繕。 | 1 | 年 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 66,472 | 66,472 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.公務小客車2輛、機車3輛全年養護費。(依實需撙節編列) |
1×5 | 年×輛 | 10,360 | 51,800 | |||||
| 2.辦公器具養護費。 | 14×1 | 人×年 | 1,048 | 14,672 | 14,672 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 68,400 | 67,200 | 1,200 | 1.79% | ||||
| 1.消防設備委外檢修申報。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.無障礙電梯全年維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.其他設施及機械設備養護費。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.飲水機水質檢驗費用。 | 4 | 次 | 1,350 | 5,400 | 4,200 | 1,200 | 28.57% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 49,500 | 45,000 | 4,500 | 10.00% | ||||
| 員工因公出差旅費。 | 9×1 | 人×次 | 5,500 | 49,500 | 45,000 | 4,500 | 10.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款60,000元 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金，依標準編列。 |
10×3 | 人×次 | 2,000 | 60,000 |