預算機關
金門縣採購招標所
承辦單位
第二課
預算金額
17,115,000 元（）
計畫內容
辦理機關之行政管理工作。
預期成果
1.辦理每月員工薪資發放以提高服務成果。2.辦理出納採購等業務及加強事務管理。3.推動員工休假旅遊舒解工作壓力，創造員工向心力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 行政業務 | 縣款17,115,000元 | 17,115,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款13,205,000元 | 13,205,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 7,293,744 | ||||
| 依法編列職員7人待遇。 | 7×12 | 人×月 | 86,830 | 7,293,744 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,199,328 | ||||
| 約僱人員2人待遇。 | 2×12 | 人×月 | 49,972 | 1,199,328 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 560,592 | ||||
| 工友1人待遇。 | 1×12 | 人×月 | 46,716 | 560,592 | ||
| 1030 | 獎金 | 1,985,459 | ||||
| 1.職員7人及工友1人考績獎金。 | 8×1.5 | 人×月 | 88,214 | 1,058,573 | ||
| 2.職員7人、工友1人及約聘僱人員2人年終工作獎金。 | 10×1.5 | 人×月 | 60,792 | 911,886 | ||
| 3.屆齡退休1名任職30年服務獎章獎勵金。 | 1 | 人 | 15,000 | 15,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 160,000 | ||||
| 編列職員7人、工友1人及約僱人員2人休假補助。 | 10×1 | 人×年 | 16,000 | 160,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 379,387 | ||||
| 2.編列職員7人、工友1人、約僱人員2人及退休職員1人不休 假加班費。 |
1 | 年 | 379,387 | 379,387 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 751,488 | ||||
| 1.公務人員提撥金。 | 7×12 | 人×月 | 7,804 | 655,584 | ||
| 2.約僱人員2人提撥金。 | 2×12 | 人×月 | 2,550 | 61,200 | ||
| 3.工友1人提撥金。 | 1×12 | 人×月 | 2,892 | 34,704 | ||
| 1055 | 保險 | 875,002 | ||||
| 1.職員7人、工友1人及約僱人員2人健保保險補助及補充保 險費45,164元。 |
10×12 | 人×月 | 4,683 | 562,078 | ||
| 2.職員7人公保保險補助。 | 7×12 | 人×月 | 2,037 | 171,132 | ||
| 3.工友1人及約僱人員2人勞保保險補助。 | 3×12 | 人×月 | 3,938 | 141,792 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,850,000元 | 3,850,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | ||||
| 員工受訓補助費。 | 4×2 | 人×次 | 5,000 | 40,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 212,000 | ||||
| 1.公務用水費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | ||
| 2.公務用電費。 | 12 | 月 | 16,666 | 200,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 120,000 | ||||
| 郵資、電話費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 501,000 | ||||
| 1.資訊設備保養維修費用。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | ||
| 2.本所104年度建置「採購招標作業管理資訊系統」1套120 萬元，援例於113年度編列年 度養護費合約價1,200,000元 *13.33=160,000元。 |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | ||
| 3.依「資通安全管理辦法」C級單位，每二年需辦理一次滲 透測試及弱點掃描等資安健診 項目(17萬元)。 |
1 | 年 | 170,000 | 170,000 | ||
| 4.依「資通安全管理辦法」理資訊安全管理系統(ISMS)第 三方驗證後續維護相關事宜 (15萬元)。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 8,430 | ||||
| 1.公務車2輛機車4輛燃料使用費。 | 1×6 | 年×輛 | 1,330 | 7,980 | ||
| 2.公務車1輛檢驗費。 | 1×1 | 年×輛 | 450 | 450 | ||
| 2027 | 保險費 | 15,099 | ||||
| 1.公務小客車2輛機車4輛投保意外險。 | 1×6 | 年×輛 | 1,301 | 7,810 | ||
| 2.房屋及設備投保火險意外險。 | 1 | 年 | 7,289 | 7,289 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 2,294,192 | ||||
| 1.約用人員4人薪資及年終獎金。 |
4×13.5 | 人×月 | 35,597 | 1,922,279 | ||
| 2.勞保保險補助。 | 4×12 | 人×月 | 3,150 | 151,200 | ||
| 3.健保保險補助及補充保險費4,184元。 | 4×12 | 人×月 | 1,887 | 90,584 | ||
| 4.提撥退休金。 | 4×12 | 人×月 | 2,200 | 105,600 | ||
| 6.約用人員4人不休假加班費。 | 1 | 年 | 24,529 | 24,529 | ||
| 2051 | 物品 | 164,528 | ||||
| 1.文具紙張、清潔衛生用品及縣運服裝費等。 |
1 | 年 | 32,121 | 32,121 | ||
| 2.機車4輛汽車2輛全年油料費。 |
1×6 | 年×輛 | 19,864 | 119,184 | ||
| 3.非消耗品購置費。 | 1 | 年 | 13,223 | 13,223 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 180,579 | ||||
| 1.員工文康活動費。 | 15×1 | 人×年 | 3,000 | 45,000 | ||
| 2.環境佈置及文康雜誌費等。 | 1 | 年 | 12,579 | 12,579 | ||
| 3.保全系統服務費。 | 12 | 月 | 5,500 | 66,000 | ||
| 4.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 | 7×1 | 人×年 | 3,000 | 21,000 | ||
| 5.40歲以上職員7人，每年編列3人健康檢查費。 | 3×1 | 人×年 | 7,000 | 21,000 | ||
| 6.40歲以上約僱人員7人，每年編列3人健康檢查費。 | 3×1 | 人×年 | 5,000 | 15,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 63,500 | ||||
| 辦公處所零星修繕。 | 1 | 年 | 63,500 | 63,500 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 66,472 | ||||
| 1.公務小客車2輛機車4輛全年養護費。 |
1×6 | 年×輛 | 8,633 | 51,800 | ||
| 2.辦公器具養護費。 | 14×1 | 人×年 | 1,048 | 14,672 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 67,200 | ||||
| 1.消防設備委外檢修申報。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 2.無障礙電梯全年維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 3.其他設施及機械設備養護費。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 4.飲水機水質檢驗費用。 | 4 | 次 | 1,050 | 4,200 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 45,000 | ||||
| 員工因公出差旅費。 | 5×2 | 人×次 | 4,500 | 45,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | ||||
| 機關首長因公務上所需之應酬捐贈等費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款60,000元 | 60,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 60,000 | ||||
| 退撫人員三節慰問金。 | 10×3 | 人×次 | 2,000 | 60,000 |