預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
建設處
預算金額
751,181,000 元（）
計畫內容
1.辦理建築管理、使用管理、違章建築處理、都市計畫、公共工程、下水道、污水處理、城鎮風貌等業務。
2.縣負擔221,744千元、縣配合款30,565千元、一般性專款專用60,446千元、計畫型補助款272,219千
元、花東基金41,400千元、特別統籌分配稅款84,985千元、收支併列39,822千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 建築管理 | 縣庫負擔13,601,000元，收支併列4,018,000元(中央補助 2,744,000元，其他1,274,000 元) |
17,619,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔4,379,000元，收支併列4,018,000元(中央補助 2,744,000元，其他1,274,000 元) |
8,397,000 | 2,441,000 | 5,956,000 | 244.00% | |||
| 2009 | 通訊費 | 45,000 | 40,000 | 5,000 | 12.50% | ||||
| 業務用郵資及電話費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 5,000 | 12.50% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 100,000 | |||||||
| 建管系統資訊等相關設備維護費(含電腦機房設備維護費)。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 45,000 | 55,000 | -10,000 | -18.18% | ||||
| 影印機及相關業務租金。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 55,000 | -10,000 | -18.18% | ||
| 2027 | 保險費 | 10,000 | |||||||
| 參與依災害防救法所定災害之救災及災後復原重建工作之值 班及勘災等相關業務，投保平 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 安保險、意外保險或醫療保險 含團體之保險費用。 |
0 | ||||||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,589,000 | 1,416,234 | 2,172,766 | 153.42% | ||||
| 約用人員(基本工資)5人薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 2,315,000 | 2,315,000 | |||||
| 約用人員(薪點280)2人薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。(收支併列) |
1 | 年 | 1,274,000 | 1,274,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 280,000 | |||||||
| 訴訟案委聘律師費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 建築管理法令協調小組委員出席費。 | 32 | 次 | 2,500 | 80,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 24,000 | 34,526 | -10,526 | -30.49% | ||||
| 購置業務相關所需之辦公用品、電腦周邊耗材、文具紙 張、公文封及雜支等費用。 |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,198,000 | 810,000 | 3,388,000 | 418.27% | ||||
| 辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 建築管理相關業務表單、執照印刷及耗材費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 建築管理相關業務會議誤餐費及雜支等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理「推動建立公共建築物無障礙生活環境工作改善經 費」。 |
1 | 年 | 556,000 | 556,000 | |||||
| 辦理「114年度原有住宅改善無障礙設施改善計畫」。(中 央補助2,744千元，縣配合款 378千元)(建管01) |
1 | 年 | 3,122,000 | 3,122,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,000 | 5,240 | 760 | 14.50% | ||||
| 辦公器具養護維修等費用。 | 5 | 人 | 1,048 | 5,240 | |||||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 760 | 760 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | 25.00% | ||||
| 建築管理相關業務差旅費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔9,222,000元 | 9,222,000 | 50,000 | 9,172,000 | 18,344.00% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 9,222,000 | |||||||
| 辦理「花蓮縣政府建築物管理系統升級更新計畫」。 | 1 | 年 | 9,222,000 | 9,222,000 |