預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
財政處
預算金額
85,080,000 元（）
計畫內容
1.辦理全縣財政業務。2.縣負擔79,595千元、計畫型補助款4,248千元、收支併列1,237千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 公產管理 | 縣庫負擔13,731,000元，收支併列600,000元(其他600,000元) | 14,331,000 | 14,243,000 | 88,000 | 0.62% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔13,711,000元，收支併列600,000元(其他600,000元) | 14,311,000 | 14,228,000 | 83,000 | 0.58% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加業務研習及教育訓練費。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費。 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租用國有基地。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 財產管理系統維護費用。 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金。 | 12 | 月 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 11,705,000 | 11,757,520 | -52,520 | -0.45% | ||||
| 繳納縣有非公用房地法定稅賦。 | 1 | 年 | 11,632,480 | 11,632,480 | 11,710,000 | -77,520 | -0.66% | ||
| 公務小客車(ATQ-7925)牌照稅、燃料使用費及公務機車 (NLM-6239)燃料使用費。(詳 公務車輛明細表) |
1 | 年 | 12,520 | 12,520 | 12,520 | 0 | 0.00% | ||
| 申請土地複丈、地籍謄本、戶籍謄本等規費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 35,000 | 25,000 | 71.43% | ||
| 2027 | 保險費 | 16,000 | 15,194 | 806 | 5.30% | ||||
| 公務小客車(ATQ-7925)、公務機車(NLM-6239)保險費。(詳 公務車輛明細表) |
1 | 年 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 0 | 0.00% | ||
| 縣有房地保險費。 | 1 | 次 | 12,806 | 12,806 | 12,000 | 806 | 6.72% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,563,000 | 1,416,234 | 146,766 | 10.36% | ||||
| 約用人員2人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 926,000 | 926,000 | |||||
| 約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。(收支併列600千元) |
1 | 年 | 637,000 | 637,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理財產管理系統教育訓練之講座鐘點費。 | 20 | 節 | 2,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 135,000 | 135,280 | -280 | -0.21% | ||||
| 電腦及印表機周邊耗材等。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文具紙張、清潔衛生及辦公所需等用品。 | 1 | 年 | 8,620 | 8,620 | 8,000 | 620 | 7.75% | ||
| 法令參考書及各項資料、報刊等雜支。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,900 | -900 | -15.25% | ||
| 公務小客車(ATQ-7925)、公務機車(NLM-6239)油料費。(詳 公務車輛明細表) |
1 | 年 | 61,380 | 61,380 | 61,380 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 333,000 | 344,784 | -11,784 | -3.42% | ||||
| 台灣銀行代收租金、使用補償金之服務費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣有地地上物拆除費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣有地搭設圍籬費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 81,522 | 8,478 | 10.40% | ||
| 縣有地除草費。 | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會議資料及相關書表等印刷、裝訂費用。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公有財產會議、縣有地審議會及公所聯繫會報誤餐費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處分房地公告刊登及宣導費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 59,000 | 58,988 | 12 | 0.02% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 6 | 人 | 1,048 | 6,288 | 6,288 | 0 | 0.00% | ||
| 公務小客車(ATQ-7925)、公務機車(NLM-6239)養護費。(詳 公務車輛明細表) |
1 | 年 | 52,700 | 52,700 | 52,700 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列12元。 | 1 | 年 | 12 | 12 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 出租、出售現況勘查及土地複丈、鑑界、分割、查估地價旅 費。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 至各鄉鎮市公所校正租金、使用補償金清冊及徵收、催收旅 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 費。 | 0 | ||||||||
| 配合地政單位清查接管土地及至各地政單位查對公地地籍資 料旅費。 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輔導縣屬單位財產管理、招標領界、糾紛協調旅費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 前往中央及各縣市政府參加會議及接洽公務旅費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 運送資料至各鄉鎮市公所。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔20,000元 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | 33.33% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | 33.33% | ||||
| 文書編輯軟體。 | 1 | 套 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | 33.33% |