預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
財政處
預算金額
85,080,000 元（）
計畫內容
1.辦理全縣財政業務。2.縣負擔79,595千元、計畫型補助款4,248千元、收支併列1,237千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 集中支付 | 縣庫負擔2,965,000元 | 2,965,000 | 3,334,000 | -369,000 | -11.07% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔2,965,000元 | 2,965,000 | 2,570,000 | 395,000 | 15.37% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加業務研習及訓練等費用。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 868,000 | 810,000 | 58,000 | 7.16% | ||||
| 通知本地機關學校、廠商及個人領縣庫支票及業務接洽之電 話費。 |
12 | 月 | 1,500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 寄發外地機關學校、廠商、個人縣庫支票付款憑單退件等郵 資費及匯款手續費。 |
1 | 年 | 850,000 | 850,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 260,000 | |||||||
| 薪資暨補充保費管理系統維護費。 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,563,000 | 1,416,234 | 146,766 | 10.36% | ||||
| 約用人員2人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 926,000 | 926,000 | |||||
| 約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 637,000 | 637,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 166,000 | 208,000 | -42,000 | -20.19% | ||||
| 文具紙張及影印材料、報表紙張等費用。 | 4 | 季 | 5,000 | 20,000 | |||||
| 購置電腦色帶、印表機碳粉匣及磁片、光碟等。 | 4 | 季 | 36,500 | 146,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 74,000 | 102,142 | -28,142 | -27.55% | ||||
| 各項表報之印刷費。 | 1 | 年 | 74,000 | 74,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 14,000 | 13,624 | 376 | 2.76% | ||||
| 辦公器具保養、維修費。 | 13 | 人 | 1,048 | 13,624 | 13,624 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列376元。 | 1 | 年 | 376 | 376 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 至各機關學校輔導支付作業旅費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 至中央及各縣市政府支付單位接洽支付業務及會議、聯絡電 腦化業務之旅費。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |