預算機關
臺南市政府
承辦單位
原住民族事務委員會
預算金額
82,092,000 元（）
計畫內容
1.原住民族事務薪資及綜合行政事務等。2.辦理原住民產業推展相關業務。3.辦理原住民綜合
發展基金貸款業務。4.辦理原住民住宅計畫。5.辦理臺南市平埔原住民族聚落調查計畫。6.籌
辦多元族群文化等相關活動事務。7.推動原住民族語言振興計畫。8.原住民族展演及文化活
動。9.本市原住民文化（物）館管理。10.辦理原住民族教育補助及推廣。11.推動都市原住民
文化傳承。12.加強都市原住民生活安全。13.辦理原住民族部落大學。14.辦理原住民學生發
展多元智能計畫。15.推展原住民長期照顧。16.提升原住民就業競爭力、辦理青年返鄉工讀
計畫。17.原住民取得技術士證照獎勵。18.西拉雅族語教材印製。19.西拉雅文化會館管理及
活化營運。20.補助社團辦理平埔族群夜祭及語言、文化活動。21.重建KUVA活絡聚落、辦理
平埔族群聚落營造等計畫。22.辦理原聲雅韻文化節系列活動。23.辦理臺南市原住民學生獎
助學金及人才培育獎勵。24.辦理其他原住民族事務相關計畫。
預期成果
協助各科業務順利推展及執行。發展原住民族相關計畫，加強原住民族業務成果。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 原住民族行政 | 市款28,573,000元，收支併列10,000元 | 28,583,000 | 26,597,000 | 1,986,000 | 7.47% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款22,980,000元 | 22,980,000 | 21,162,000 | 1,818,000 | 8.59% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,739,987 | 1,658,028 | 81,959 | 4.94% | ||||
| 主任委員待遇 | 1 | 年 | 1,739,987 | 1,739,987 | 1,658,028 | 81,959 | 4.94% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 14,190,877 | 12,941,506 | 1,249,371 | 9.65% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 14,190,877 | 14,190,877 | 12,941,506 | 1,249,371 | 9.65% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 907,280 | 873,396 | 33,884 | 3.88% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 453,640 | 453,640 | 436,626 | 17,014 | 3.90% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 453,640 | 453,640 | 436,770 | 16,870 | 3.86% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,521,991 | 3,227,055 | 294,936 | 9.14% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,418,316 | 1,418,316 | 1,293,732 | 124,584 | 9.63% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 1,990,275 | 1,990,275 | 1,824,375 | 165,900 | 9.09% | ||
| 約聘(僱)人員年終獎金 | 1 | 年 | 113,400 | 113,400 | 108,948 | 4,452 | 4.09% | ||
| 1035 | 其他給與 | 304,000 | 304,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 272,000 | 272,000 | 272,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘(僱)人員休假補助 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 763,821 | 715,159 | 48,662 | 6.80% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 583,821 | 583,821 | 535,159 | 48,662 | 9.09% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 55,008 | 55,008 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘(僱)人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 55,008 | 55,008 | 55,008 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 1,497,036 | 1,387,848 | 109,188 | 7.87% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 927,072 | 927,072 | 847,668 | 79,404 | 9.37% | ||
| 約聘(僱)人員健保費 | 1 | 年 | 47,448 | 47,448 | |||||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 443,652 | 443,652 | 413,532 | 30,120 | 7.28% | ||
| 約聘(僱)人員勞保費 | 1 | 年 | 78,864 | 78,864 | 78,864 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款5,593,000元，收支併列10,000元 | 5,603,000 | 5,435,000 | 168,000 | 3.09% | |||
| 2009 | 通訊費 | 105,000 | 124,000 | -19,000 | -15.32% | ||||
| 有關郵資、電話、傳真機等業務通訊費用 | 1 | 年 | 105,000 | 105,000 | 124,000 | -19,000 | -15.32% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦軟體新增及周邊設備維修養護等費用 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公用影印機租金等費用 | 1 | 年 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,291,000 | 4,123,000 | 168,000 | 4.07% | ||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
2×1 | 人x年 | 601,000 | 1,202,000 | 581,000 | 621,000 | 106.88% | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
6×1 | 人x年 | 436,000 | 2,616,000 | |||||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 463,000 | 463,000 | |||||
| 辦理原住民族住宅業務及多元居住協助-加班費等經費(全部 補助款10,000元，依據原住民 族委員會113年7月5日原民綜字 第1130033140號函辦理) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 150,000 | -50,000 | -33.33% | ||||
| 辦理各項原住民、平埔族群文化及多元族群文化等相關活動 之會議出席費等費用 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 辦理各項原住民、平埔族群文化及多元族群文化等相關活動 講座鐘點費等費用 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 722,000 | 749,000 | -27,000 | -3.60% | ||||
| 主任委員因應原住民族相關業務需要公務上接待致贈等費用 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副主任委員因應原住民族相關業務需要公務上接待致贈等費 用 |
12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因應辦理原住民族事務相關業務需要等費用 | 1 | 年 | 11,600 | 11,600 | 38,600 | -27,000 | -69.95% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 220,000 | 124,000 | 96,000 | 77.42% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 124,000 | 96,000 | 77.42% | ||
| 2081 | 運費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 原住民、西拉雅文化會館展覽物品等運費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% |