預算機關
臺南市政府
承辦單位
法制處
預算金額
36,230,000 元（）
計畫內容
支應法制處各項人事費用等。
預期成果
確保本處各項業務在有限人力下皆能順利達成，並保障同仁之合法待遇。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款36,230,000元 | 36,230,000 | 35,969,000 | 261,000 | 0.73% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,593,373 | 1,593,666 | -293 | -0.02% | ||||
| 處長待遇。 | 1 | 年 | 1,593,373 | 1,593,373 | 1,593,666 | -293 | -0.02% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 25,301,854 | 25,230,094 | 71,760 | 0.28% | ||||
| 職員待遇。 | 1 | 年 | 25,301,854 | 25,301,854 | 25,230,094 | 71,760 | 0.28% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 418,994 | 419,622 | -628 | -0.15% | ||||
| 約聘人員待遇。 | 1 | 年 | 418,994 | 418,994 | 419,622 | -628 | -0.15% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,664,892 | 4,650,517 | 14,375 | 0.31% | ||||
| 職員考績獎金。 | 1 | 年 | 1,475,559 | 1,475,559 | 1,470,767 | 4,792 | 0.33% | ||
| 職員年終獎金。 | 1 | 年 | 3,136,959 | 3,136,959 | 3,127,376 | 9,583 | 0.31% | ||
| 約聘人員年終獎金。 | 1 | 年 | 52,374 | 52,374 | 52,374 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助。 | 1 | 年 | 464,000 | 464,000 | 464,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員休假補助。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班值班費 | 1,225,915 | 1,066,533 | 159,382 | 14.94% | ||||
| 職員不休假加班費。 | 1 | 年 | 985,915 | 985,915 | 826,533 | 159,382 | 19.28% | ||
| 職員超時加班費。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 25,140 | 25,140 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員退休離職儲金。 | 1 | 年 | 25,140 | 25,140 | 25,140 | 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1055 | 保險 | 2,519,832 | 2,503,428 | 16,404 | 0.66% | ||||
| 職員健保費。 | 1 | 年 | 1,608,432 | 1,608,432 | 1,603,008 | 5,424 | 0.34% | ||
| 約聘人員健保費。 | 1 | 年 | 22,812 | 22,812 | 23,184 | -372 | -1.60% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 850,908 | 850,908 | 839,556 | 11,352 | 1.35% | ||
| 約聘人員勞保費。 | 1 | 年 | 37,680 | 37,680 | 37,680 | 0 | 0.00% |