預算機關
臺南市政府
承辦單位
法制處
預算金額
35,969,000 元（）
計畫內容
支應法制處各項人事費用等。
預期成果
確保本處各項業務在有限人力下皆能順利達成，並保障同仁之合法待遇。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款35,969,000元 | 35,969,000 | 35,656,000 | 313,000 | 0.88% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,593,666 | 1,593,598 | 68 | 0.00% | ||||
| 處長待遇。 | 1 | 年 | 1,593,666 | 1,593,666 | 1,593,598 | 68 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 25,230,094 | 25,073,426 | 156,668 | 0.62% | ||||
| 職員待遇。 | 1 | 年 | 25,230,094 | 25,230,094 | 25,073,426 | 156,668 | 0.62% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 419,622 | 539,594 | -119,972 | -22.23% | ||||
| 約聘人員待遇。 | 1 | 年 | 419,622 | 419,622 | 539,594 | -119,972 | -22.23% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,650,517 | 4,638,466 | 12,051 | 0.26% | ||||
| 職員考績獎金。 | 1 | 年 | 1,470,767 | 1,470,767 | 1,461,763 | 9,004 | 0.62% | ||
| 職員年終獎金。 | 1 | 年 | 3,127,376 | 3,127,376 | 3,109,365 | 18,011 | 0.58% | ||
| 約聘人員年終獎金。 | 1 | 年 | 52,374 | 52,374 | 67,338 | -14,964 | -22.22% | ||
| 1035 | 其他給與 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助。 | 1 | 年 | 464,000 | 464,000 | |||||
| 約聘人員休假補助。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班值班費 | 1,066,533 | 795,256 | 271,277 | 34.11% | ||||
| 職員不休假加班費。 | 1 | 年 | 826,533 | 826,533 | |||||
| 職員超時加班費。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 25,140 | 32,328 | -7,188 | -22.23% | ||||
| 約聘人員退休離職儲金。 | 1 | 年 | 25,140 | 25,140 | 32,328 | -7,188 | -22.23% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1055 | 保險 | 2,503,428 | 2,503,332 | 96 | 0.00% | ||||
| 職員健保費。 | 1 | 年 | 1,603,008 | 1,603,008 | 1,593,864 | 9,144 | 0.57% | ||
| 約聘人員健保費。 | 1 | 年 | 23,184 | 23,184 | 29,196 | -6,012 | -20.59% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 839,556 | 839,556 | 832,728 | 6,828 | 0.82% | ||
| 約聘人員勞保費。 | 1 | 年 | 37,680 | 37,680 | 47,544 | -9,864 | -20.75% |