預算機關
臺南市政府
承辦單位
研究發展考核委員會
預算金額
39,604,000 元（）
計畫內容
辦理編制內正職人員及約聘僱人員薪資等人事費用。
預期成果
如期發放員工薪資等費用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款39,604,000元 | 39,604,000 | 37,005,000 | 2,599,000 | 7.02% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,658,028 | 1,593,373 | 64,655 | 4.06% | ||||
| 主委待遇 | 1 | 年 | 1,658,028 | 1,658,028 | 1,593,373 | 64,655 | 4.06% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 21,660,518 | 20,707,667 | 952,851 | 4.60% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 21,660,518 | 21,660,518 | 20,707,667 | 952,851 | 4.60% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,621,828 | 5,402,852 | 218,976 | 4.05% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 4,748,576 | 4,748,576 | 4,564,864 | 183,712 | 4.02% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 873,252 | 873,252 | 837,988 | 35,264 | 4.21% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,779,549 | 4,542,814 | 1,236,735 | 27.22% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,164,620 | 2,164,620 | 1,207,360 | 957,260 | 79.29% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 2,912,985 | 2,912,985 | 2,600,570 | 312,415 | 12.01% | ||
| 約聘（僱）人員年終獎金 | 1 | 年 | 701,944 | 701,944 | 674,884 | 27,060 | 4.01% | ||
| 1035 | 其他給與 | 624,000 | 624,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員、約聘（僱）人員休假補助 | 1 | 年 | 624,000 | 624,000 | 624,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班值班費 | 1,070,489 | 971,430 | 99,059 | 10.20% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 854,489 | 854,489 | 755,430 | 99,059 | 13.11% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 349,920 | 324,000 | 25,920 | 8.00% | ||||
| 約聘（僱）人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 349,920 | 349,920 | 324,000 | 25,920 | 8.00% | ||
| 0 | 324,000 | -324,000 | -100.00% | ||||||
| 1055 | 保險 | 2,839,668 | 2,838,864 | 804 | 0.03% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,362,024 | 1,362,024 | 1,333,584 | 28,440 | 2.13% | ||
| 約聘（僱）人員健保費 | 1 | 年 | 304,464 | 304,464 | 290,484 | 13,980 | 4.81% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 696,336 | 696,336 | 749,016 | -52,680 | -7.03% | ||
| 約聘（僱）人員勞保費 | 1 | 年 | 476,844 | 476,844 | 465,780 | 11,064 | 2.38% |