預算機關
臺南市政府
承辦單位
主計處
預算金額
68,007,000 元（）
計畫內容
1.主計行政：綜理主計業務，督導考核所屬機構主計業務及主計人事管理等相關業務。
2.會計工作：本府單位預算執行及附屬單位決算及綜計表彙編，會計報告之編製及檔案之管
理等相關業務。
3.決算工作：辦理本市總會計、總決算及半年結算、查核所屬機關內部審核及監督會計事務
處理情形等相關業務。
4.統計工作：配合中央各部會辦理各項經濟性專案抽樣調查、整體發布統計資料及各項統計
分析之編印等相關業務。
5.公務預算工作：辦理本市總預算彙編、預算考核業務及上級交辦等相關公務預算業務。
6.基金預算工作：辦理附屬單位預算及綜計表彙編，考核主計人事業務及上級交辦等相關業
務。
預期成果
推行主計制度，增進財務效能，如期完成預、決算，提高統計資料準確度與時效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主計行政 | 市款64,271,000元 | 64,271,000 | 63,371,000 | 900,000 | 1.42% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款56,783,000元 | 56,783,000 | 56,345,000 | 438,000 | 0.78% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 39,642,643 | 39,350,167 | 292,476 | 0.74% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 39,642,643 | 39,642,643 | 39,350,167 | 292,476 | 0.74% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 897,626 | 873,252 | 24,374 | 2.79% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 461,000 | 461,000 | 436,626 | 24,374 | 5.58% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 436,626 | 436,626 | 436,626 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,027,543 | 8,955,363 | 72,180 | 0.81% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 3,962,436 | 3,962,436 | 3,931,740 | 30,696 | 0.78% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 4,953,045 | 4,953,045 | 4,914,675 | 38,370 | 0.78% | ||
| 約聘（僱）人員年終獎金 | 1 | 年 | 112,062 | 112,062 | 108,948 | 3,114 | 2.86% | ||
| 1035 | 其他給與 | 928,000 | 928,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 896,000 | 896,000 | 896,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘（僱）人員休假補助 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,652,916 | 2,641,662 | 11,254 | 0.43% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 1,452,916 | 1,452,916 | 1,441,662 | 11,254 | 0.78% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 56,376 | 55,008 | 1,368 | 2.49% | ||||
| 約聘（僱）人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 56,376 | 56,376 | 55,008 | 1,368 | 2.49% | ||
| 1055 | 保險 | 3,577,896 | 3,541,548 | 36,348 | 1.03% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,322,912 | 2,322,912 | 2,308,032 | 14,880 | 0.64% | ||
| 約聘（僱）人員健保費 | 1 | 年 | 49,116 | 49,116 | 47,928 | 1,188 | 2.48% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,125,048 | 1,125,048 | 1,106,724 | 18,324 | 1.66% | ||
| 約聘（僱）人員勞保費 | 1 | 年 | 80,820 | 80,820 | 78,864 | 1,956 | 2.48% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,488,000元 | 7,488,000 | 7,026,000 | 462,000 | 6.58% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 70,000 | -20,000 | -28.57% | ||||
| 參加各項訓練或講習研習會等相關費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 140,000 | 200,000 | -60,000 | -30.00% | ||||
| 寄發文件郵資、電話費等經費 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 200,000 | -60,000 | -30.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,060,000 | 750,000 | 310,000 | 41.33% | ||||
| 分攤縣市預算會計暨財政資訊系統維護等經費 | 1 | 年 | 960,000 | 960,000 | |||||
| 處理公務使用Office365專業增強版年度續約等相關經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 20,000 | |||||||
| 租賃影印機等費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 4,450,000 | 4,242,000 | 208,000 | 4.90% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
8×1 | 人x年 | 419,000 | 3,352,000 | |||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 517,000 | 517,000 | |||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
1×1 | 人x年 | 581,000 | 581,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 80,000 | -60,000 | -75.00% | ||||
| 辦理講習、訓練，聘請講師授課鐘點費等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 394,000 | 200,000 | 194,000 | 97.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理業務所需電腦及辦公用品各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 194,000 | 194,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,150,000 | 1,231,600 | -81,600 | -6.63% | ||||
| 處長因應主計業務需要公務上接待致贈等費用 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | |||||
| 副處長因應主計業務需要公務上接待致贈等費用 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 | |||||
| 辦理業務研習、環境佈置、清潔等費用 | 1 | 年 | 439,600 | 439,600 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項事務機械保養、維修等費用 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 114,000 | 162,400 | -48,400 | -29.80% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 |