預算機關
臺南市政府
承辦單位
主計處
預算金額
67,107,000 元（）
計畫內容
1.主計行政：綜理主計業務，督導考核所屬機構主計業務及主計人事管理等相關業務。
2.會計工作：本府單位預算執行及附屬單位決算及綜計表彙編，會計報告之編製及檔案之管
理等相關業務。
3.決算工作：辦理本市總會計、總決算及半年結算、查核所屬機關內部審核及監督會計事務
處理情形等相關業務。
4.統計工作：配合中央各部會辦理各項經濟性專案抽樣調查、整體發布統計資料及各項統計
分析之編印等相關業務。
5.公務預算工作：辦理本市總預算彙編、預算考核業務及上級交辦等相關公務預算業務。
6.基金預算工作：辦理附屬單位預算及綜計表彙編，考核主計人事業務及上級交辦等相關業
務。
推行主計制度，增進財務效能，如期完成預、決算，提高統計資料準確度與時效。
預期成果
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 主計行政 | 市款63,371,000元 | 63,371,000 | 61,922,000 | 1,449,000 | 2.34% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款56,345,000元 | 56,345,000 | 55,098,000 | 1,247,000 | 2.26% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 39,350,167 | 39,770,724 | -420,557 | -1.06% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 39,350,167 | 39,350,167 | 39,770,724 | -420,557 | -1.06% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 873,252 | 837,988 | 35,264 | 4.21% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 436,626 | 436,626 | 418,994 | 17,632 | 4.21% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 436,626 | 436,626 | 418,994 | 17,632 | 4.21% | ||
| 1030 | 獎金 | 8,955,363 | 7,060,233 | 1,895,130 | 26.84% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 3,931,740 | 3,931,740 | 2,318,503 | 1,613,237 | 69.58% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 4,914,675 | 4,914,675 | 4,636,982 | 277,693 | 5.99% | ||
| 約聘（僱）人員年終獎金 | 1 | 年 | 108,948 | 108,948 | 104,748 | 4,200 | 4.01% | ||
| 1035 | 其他給與 | 928,000 | 928,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 896,000 | 896,000 | 896,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘（僱）人員休假補助 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班值班費 | 2,641,662 | 2,657,359 | -15,697 | -0.59% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 1,441,662 | 1,441,662 | 1,457,359 | -15,697 | -1.08% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 55,008 | 50,280 | 4,728 | 9.40% | ||||
| 約聘（僱）人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 55,008 | 55,008 | 50,280 | 4,728 | 9.40% | ||
| 1055 | 保險 | 3,541,548 | 3,793,416 | -251,868 | -6.64% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,308,032 | 2,308,032 | 2,374,092 | -66,060 | -2.78% | ||
| 約聘（僱）人員健保費 | 1 | 年 | 47,928 | 47,928 | 45,624 | 2,304 | 5.05% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,106,724 | 1,106,724 | 1,298,340 | -191,616 | -14.76% | ||
| 約聘（僱）人員勞保費 | 1 | 年 | 78,864 | 78,864 | 75,360 | 3,504 | 4.65% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,026,000元 | 7,026,000 | 6,824,000 | 202,000 | 2.96% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項訓練或講習研習會等 相關費用 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 寄發文件郵資、電話費等經費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 750,000 | 600,000 | 150,000 | 25.00% | ||||
| 分攤縣市預算會計暨財政資訊 系統維護等經費 |
1 | 年 | 750,000 | 750,000 | 600,000 | 150,000 | 25.00% | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 4,242,000 | 4,040,000 | 202,000 | 5.00% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、 勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
8×1 | 人x年 | 401,000 | 3,208,000 | 3,048,000 | 160,000 | 5.25% | ||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費 用 |
2×1 | 人x年 | 517,000 | 1,034,000 | 992,000 | 42,000 | 4.23% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理講習、訓練，聘請講師授 課鐘點費等經費 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消 耗品等經費 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需電腦及辦公用品 各項非消耗品等經費 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,231,600 | 1,381,600 | -150,000 | -10.86% | ||||
| 處長因應主計業務需要公務上 接待致贈等費用 |
12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副處長因應主計業務需要公務 上接待致贈等費用 |
12 | 月 | 19,500 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務研習、環境佈置、清 潔等費用 |
1 | 年 | 521,200 | 521,200 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項事務機械保養、維修等費 用 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 162,400 | 162,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差 旅費等 |
1 | 年 | 162,400 | 162,400 | 162,400 | 0 | 0.00% |