預算機關
臺南市政府社會局
承辦單位
臺南市政府社會局
預算金額
253,862,000 元（）
計畫內容
綜理社會救助、人民團體、社會工作、兒童及少年福利、婦女福利、老人福利、身心障礙
福利、長照業務、人事、政風、會計、秘書等幕僚各項相關業務
預期成果
如期辦理經常性公務，配合推動業務進行
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款197,391,000元 | 197,391,000 | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,739,987 | ||||
| 局長待遇 | 1 | 年 | 1,739,987 | 1,739,987 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 100,757,193 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 100,757,193 | 100,757,193 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 40,170,420 | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 25,289,035 | 25,289,035 | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 14,881,385 | 14,881,385 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 883,536 | ||||
| 駕駛待遇 | 1 | 年 | 457,514 | 457,514 | ||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 426,022 | 426,022 | ||
| 1030 | 獎金 | 28,145,716 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 10,068,312 | 10,068,312 | ||
| 駕駛、工友考績獎金 | 1 | 年 | 147,080 | 147,080 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 12,802,770 | 12,802,770 | ||
| 駕駛、工友年終獎金 | 1 | 年 | 110,310 | 110,310 | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 1,859,151 | 1,859,151 | ||
| 約聘人員年終獎金 | 1 | 年 | 3,158,093 | 3,158,093 | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,813,000 | ||||
| 0 | ||||||
| 職員休假補助 | 128 | 人 | 16,000 | 2,048,000 | ||
| 約僱人員休假補助 | 34 | 人 | 16,000 | 544,000 | ||
| 約聘人員休假補助 | 45 | 人 | 16,000 | 720,000 | ||
| 社會工作人員執行風險工作補助費 | 1 | 年 | 501,000 | 501,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 4,998,780 | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 1,188,000 | 1,188,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 3,759,302 | 3,759,302 | ||
| 駕駛、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 51,478 | 51,478 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,439,720 | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 910,584 | 910,584 | ||
| 約聘人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 1,529,136 | 1,529,136 | ||
| 1055 | 保險 | 14,442,648 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 5,882,748 | 5,882,748 | ||
| 駕駛、工友健保費 | 1 | 年 | 50,484 | 50,484 | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 785,520 | 785,520 | ||
| 約聘人員健保費 | 1 | 年 | 1,315,656 | 1,315,656 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 2,996,688 | 2,996,688 | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 1,305,360 | 1,305,360 | ||
| 約聘人員勞保費 | 1 | 年 | 2,029,080 | 2,029,080 | ||
| 駕駛、工友勞保費 | 1 | 年 | 77,112 | 77,112 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款56,471,000元 | 56,471,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 320,000 | ||||
| 員工在職進修等經費 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | ||
| 員工參加相關訓練等經費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 8,311,000 | ||||
| 0 | ||||||
| 社會局各中心及辦公場所水費 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 社會局各中心及辦公場所電費 | 1 | 年 | 7,802,700 | 7,802,700 | ||
| 電動汽車電費 | 3×1 | 輛x年 | 32,100 | 96,300 | ||
| 無障礙福利之家瓦斯費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 4,310,000 | ||||
| 辦公室公務用電話費及業務聯繫郵 資費用 |
1 | 年 | 4,310,000 | 4,310,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,700,000 | ||||
| 各項資訊系統維護、電腦網路資安 系統防護及法源資訊系統每季更新 等經費 |
1 | 年 | 1,630,000 | 1,630,000 | ||
| 資訊軟體授權等經費 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,890,000 | ||||
| 辦理各項業務需求租用公務車、影 印機、郵政信箱及社福大樓AED租 金等經費 |
1 | 年 | 2,890,000 | 2,890,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 229,380 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 128,760 | 128,760 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 92,670 | 92,670 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 7,950 | 7,950 | ||
| 2027 | 保險費 | 284,161 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 57,161 | 57,161 | ||
| 永華及民治社福中心火險、公共意 外責任險及其他任意險等費用 |
1 | 年 | 227,000 | 227,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 24,046,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健 保費及勞工退休準備金等費用 |
23×1 | 人x年 | 436,000 | 10,028,000 | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保 費及勞工退休準備金等費用 |
2×1 | 人x年 | 463,000 | 926,000 | ||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 約用人員（俸點210）薪資、年終 獎金、勞健保費及勞工退休準備金 等費用 |
1×1 | 人x年 | 451,000 | 451,000 | ||
| 約用人員（俸點230）薪資、年終 獎金、勞健保費及勞工退休準備金 等費用 |
8×1 | 人x年 | 495,000 | 3,960,000 | ||
| 約用人員（俸點250）薪資、年終 獎金、勞健保費及勞工退休準備金 等費用 |
2×1 | 人x年 | 539,000 | 1,078,000 | ||
| 約用人員（俸點290）薪資、年終 獎金、勞健保費及勞工退休準備金 等費用 |
4×1 | 人x年 | 624,000 | 2,496,000 | ||
| 約用社工人員（俸點290）薪資、 年終獎金、勞健保費及勞工退休準 備金等費用 |
7×1 | 人x年 | 624,000 | 4,368,000 | ||
| 約用人員（俸點344）薪資、年終 獎金、勞健保費及勞工退休準備金 等費用 |
1×1 | 人x年 | 739,000 | 739,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 107,000 | ||||
| 廉政會報委員等出席費 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 辦理各項教育訓練及相關研習等講 座鐘點費 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 第二官方語翻譯等經費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 2051 | 物品 | 2,745,964 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品 等經費 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 替代役男被服、衛生用品購置等經 費 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 803,964 | 803,964 | ||
| 社會福利綜合大樓發電機、除草機 油料等經費 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | ||
| 各項事務、陳設物品購置等經費 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,509,095 | ||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 替代役撥交作業、研習訓練等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 永華及新營民治社福大樓、南瀛親 子館暨新營親子悠遊館、北門區及 安南區社會福利服務中心、悠然綠 園、官田養護中心、無障礙福利之 家及玉井大愛園區永久屋辦理相關 活動等經費（太陽光電標租收入獎 勵金回編數） |
1 | 年 | 616,000 | 616,000 | ||
| 首長健康檢查費 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 副首長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | ||
| 公務人員健康檢查費 | 16 | 人 | 4,500 | 72,000 | ||
| 約聘僱人員健康檢查費 | 16 | 人 | 3,500 | 56,000 | ||
| 印製預、決算書、會計月報及講義 資料等經費 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 辦理各項社政業務活動、環境清 潔、綠美化用品、保全費用、消防 及建物安檢等經費 |
1 | 年 | 2,436,095 | 2,436,095 | ||
| 員工自強活動費 | 741 | 人 | 1,000 | 741,000 | ||
| 廉政業務宣導品等經費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 668,000 | ||||
| 辦公廳舍修繕養護等經費 | 1 | 年 | 668,000 | 668,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 824,000 | ||||
| 辦公器具養護等經費 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | ||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 689,000 | 689,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,269,000 | ||||
| 各項設施設備養護等經費 | 1 | 年 | 1,269,000 | 1,269,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 3,547,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費 等 |
1 | 年 | 3,547,000 | 3,547,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 710,400 | ||||
| 0 | ||||||
| 局長特別費 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | ||
| 副局長特別費 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 |