預算機關
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
承辦單位
臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心
預算金額
61,214,000 元（）
計畫內容
預期成果
擴大運用社會資源，建立保護照顧網絡
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款57,572,000元 | 57,572,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 40,949,919 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 40,949,919 | 40,949,919 | ||
| 1030 | 獎金 | 9,205,056 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 4,091,136 | 4,091,136 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 5,113,920 | 5,113,920 | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,216,000 | ||||
| 職員休假補助 | 53 | 人 | 16,000 | 848,000 | ||
| 職員執行風險工作費 | 1 | 年 | 1,368,000 | 1,368,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,660,101 | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,500,101 | 1,500,101 | ||
| 1055 | 保險 | 3,540,924 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,334,588 | 2,334,588 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,206,336 | 1,206,336 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,642,000元 | 3,642,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 11,000 | ||||
| 正式編制人員參加訓練機構研習相關課程所需之報名費等費用 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,280,000 | ||||
| 公務電話費及業務聯繫郵資等費用 | 1 | 年 | 1,280,000 | 1,280,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 15,000 | ||||
| 資訊設備維護等費用 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 185,000 | ||||
| 影印機租賃等費用 | 1 | 年 | 185,000 | 185,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 56,770 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 32,590 | 32,590 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 22,830 | 22,830 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 1,350 | 1,350 | ||
| 2027 | 保險費 | 13,487 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 13,487 | 13,487 | ||
| 2030 | 兼職費 | 198,000 | ||||
| 外機關兼任組長、組員兼職費 | 1 | 年 | 198,000 | 198,000 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 200,000 | ||||
| 社工人員公會常年會費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2051 | 物品 | 332,743 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 77,551 | 77,551 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 255,192 | 255,192 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 260,000 | ||||
| 員工自強活動費 | 222 | 人 | 1,000 | 222,000 | ||
| 辦理各項行政相關業務會議、活動、印刷及雜支等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 首長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | ||
| 公務人員健康檢查費 | 1 | 人 | 4,500 | 4,500 | ||
| 約聘僱人員健康檢查費 | 1 | 人 | 3,500 | 3,500 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 314,000 | ||||
| 辦公器具養護費 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | ||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 650,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 126,000 | ||||
| 主任特別費 | 1×12 | 人x月 | 10,500 | 126,000 |