預算機關
臺南市政府交通局
承辦單位
臺南市政府交通局
預算金額
150,923,000 元（）
計畫內容
1.辦理本局員工薪資、獎金、離職儲金、保險及局長特別費等
2.辦理一般行政、研考、資訊、人事、會計、政風等業務
3.辦理其他相關業務活動等
預期成果
完成員工薪資給付及一般行政相關業務，並加強行政革新，提高行政效率
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款134,807,000元 | 134,807,000 | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,739,987 | ||||
| 局長待遇 | 1 | 年 | 1,739,987 | 1,739,987 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 81,630,175 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 81,630,175 | 81,630,175 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 14,725,605 | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 4,306,620 | 4,306,620 | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 10,418,985 | 10,418,985 | ||
| 1030 | 獎金 | 20,711,463 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 8,157,408 | 8,157,408 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 10,414,140 | 10,414,140 | ||
| 約聘僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 1,839,915 | 1,839,915 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,096,000 | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | ||
| 約聘僱人員休假補助 | 1 | 年 | 496,000 | 496,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 3,745,854 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 691,000 | 691,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 3,054,854 | 3,054,854 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 897,408 | ||||
| 約聘僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 897,408 | 897,408 | ||
| 1055 | 保險 | 9,260,508 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 4,800,984 | 4,800,984 | ||
| 約聘僱人員健保費 | 1 | 年 | 773,376 | 773,376 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 2,419,452 | 2,419,452 | ||
| 約聘僱人員勞保費 | 1 | 年 | 1,266,696 | 1,266,696 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款16,116,000元 | 16,116,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 60,000 | ||||
| 員工進修、參加各項「訓練或講 習性質」之所需學分費、交通費 及住宿等相關費用 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 32,100 | ||||
| 電動公務車電費等費用 | 1 | 年 | 32,100 | 32,100 | ||
| 2009 | 通訊費 | 389,000 | ||||
| 電話費、洽公用手機話費、傳真 機通訊費及文件寄送郵資等費用 |
1 | 年 | 389,000 | 389,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,123,000 | ||||
| 113年度資通安全維護案等費用 ，總經費4,850,000元 ，採一次發 包，分年編列預算辦理(113及114 年度皆編列2,425,000元) |
1 | 年 | 2,425,000 | 2,425,000 | ||
| 113年度全球資訊網站基礎服務 設施維護案等費用，總經費 724,000元 ，採一次發包，分年編 列預算辦理(113及114年度皆編列 362,000元) |
1 | 年 | 362,000 | 362,000 | ||
| 相關案件查詢系統主機租用暨網 站維護案等費用 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 114-115年全球資訊網站暨所屬機 關網站功能維護案，總經費 652,000元 ，採一次發包，分年編 列預算辦理(114及115年度皆編列 326,000元) |
1 | 年 | 326,000 | 326,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 288,000 | ||||
| 影印機租金等費用 | 1 | 年 | 288,000 | 288,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 216,000 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 114,360 | 114,360 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 90,840 | 90,840 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 10,800 | 10,800 | ||
| 2027 | 保險費 | 47,508 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 47,508 | 47,508 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 8,771,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞 健保費及勞工退休準備金等費用 |
12×1 | 人x年 | 436,000 | 5,232,000 | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健 保費及勞工退休準備金等費用 |
1×1 | 人x年 | 463,000 | 463,000 | ||
| 約用人員5等(280俸點)薪資、年 終獎金、勞健保費及勞工退休準 備金等費用 |
3×1 | 人x年 | 601,000 | 1,803,000 | ||
| 約用人員5等(290俸點)薪資、年 終獎金、勞健保費及勞工退休準 備金等費用 |
2×1 | 人x年 | 624,000 | 1,248,000 | ||
| 臨時人員超時加班費等費用 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 2051 | 物品 | 881,765 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗 品等經費 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 731,765 | 731,765 | ||
| 一般公務用所需依財物標準分類 所定非消耗品如文具、電腦週邊 設備、辦公用品等費用 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 0 | ||||||
| 2054 | 一般事務費 | 703,000 | ||||
| 處理經常一般公務或實施特定工 作所需各項費用，如印刷、環境 佈置、清潔、雜支等費用 |
1 | 年 | 340,000 | 340,000 | ||
| 40歲以上公務人員每2年一次健 康檢查費 |
15 | 人 | 4,500 | 67,500 | ||
| 業務所需之書表及建置雙語化經 費等費用 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 員工自強活動費用 | 149 | 人 | 1,000 | 149,000 | ||
| 局長每年一次健康檢查費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 副局長每年一次健康檢查費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 40歲以上約聘僱人員每2年一次 健康檢查費 |
11 | 人 | 3,500 | 38,500 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 712,227 | ||||
| 公務車輛養護、維修費等費用 | 1 | 年 | 696,950 | 696,950 | ||
| 辦公用機具所需之保養維修費用 等費用 |
1 | 年 | 15,277 | 15,277 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 182,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅 費等 |
1 | 年 | 182,000 | 182,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 710,400 | ||||
| 局長特別費 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | ||
| 副局長特別費 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 |