預算機關
臺南市立圖書館
承辦單位
臺南市立圖書館
預算金額
47,869,000 元（）
計畫內容
配合計畫預定進度完成行政管理，安定員工生活，提高行政效率。
預期成果
確保一般行政工作順利運行，並提升行政效率落實行政品質，如期完成計畫目標
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款31,017,000元 | 31,017,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 14,655,287 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 14,655,287 | 14,655,287 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,526,175 | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 453,640 | 453,640 | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 5,072,535 | 5,072,535 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,193,094 | ||||
| 技工及工友待遇 | 1 | 年 | 2,193,094 | 2,193,094 | ||
| 1030 | 獎金 | 4,623,850 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,464,240 | 1,464,240 | ||
| 技工及工友考績獎金 | 1 | 年 | 365,020 | 365,020 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 1,830,300 | 1,830,300 | ||
| 技工及工友年終獎金 | 1 | 年 | 273,765 | 273,765 | ||
| 約聘僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 690,525 | 690,525 | ||
| 1035 | 其他給與 | 496,000 | ||||
| 職員休假補助 | 19 | 人 | 16,000 | 304,000 | ||
| 約聘僱人員休假補助 | 12 | 人 | 16,000 | 192,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 825,654 | ||||
| 員工超時加班費 | 1 | 年 | 161,000 | 161,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 536,897 | 536,897 | ||
| 技工及工友未休假加班費 | 1 | 年 | 127,757 | 127,757 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 336,888 | ||||
| 約聘僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 336,888 | 336,888 | ||
| 1055 | 保險 | 2,360,052 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 843,528 | 843,528 | ||
| 技工及工友健保費 | 1 | 年 | 125,568 | 125,568 | ||
| 約聘僱人員健保費 | 1 | 年 | 290,448 | 290,448 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 425,748 | 425,748 | ||
| 技工及工友勞保費 | 1 | 年 | 191,796 | 191,796 | ||
| 約聘僱人員勞保費 | 1 | 年 | 482,964 | 482,964 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款16,852,000元 | 16,852,000 | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 85,870 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 37,330 | 37,330 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 44,040 | 44,040 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | ||
| 2027 | 保險費 | 28,159 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 28,159 | 28,159 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 15,859,000 | ||||
| 約用人員5等(290俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等費用 |
7×1 | 人x年 | 624,000 | 4,368,000 | ||
| 約用人員5等(280俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等費用 |
6×1 | 人x年 | 601,000 | 3,606,000 | ||
| 約用人員3等(220俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等費用 |
1×1 | 人x年 | 473,000 | 473,000 | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
17×1 | 人x年 | 436,000 | 7,412,000 | ||
| 2051 | 物品 | 346,608 | ||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 346,608 | 346,608 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 115,663 | ||||
| 員工自強活動費 | 67 | 人 | 1,000 | 67,000 | ||
| 識別證、職名章製作等支出 | 1 | 年 | 3,163 | 3,163 | ||
| 館長健康檢查費 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | ||
| 公務人員健康檢查費 | 4 | 人 | 4,500 | 18,000 | ||
| 約聘僱人員及技工工友健康檢查費 | 5 | 人 | 3,500 | 17,500 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 344,700 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 344,700 | 344,700 | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | ||||
| 館長特別費 | 1×12 | 人x月 | 6,000 | 72,000 |