預算機關
臺南市政府文化局
承辦單位
臺南市政府文化局
預算金額
231,864,000 元（）
計畫內容
1.辦理本局事務、出納、文書、研考、財產及採購等業務2.辦理本局員工任免、獎懲、考核、福利、訓練及退休撫卹等業務
3.辦理本局歲計、會計、統計等業務
4.辦理端正政風、公務機密維護之機關設施維護、問卷調查、公務人員財產申報等業務
預期成果
1.增進行政支援效能順利完成任務﹔落實研考制度發揮研考功能達到行政革新目標2.提升人事服務品質及效率並順利完成業務目標
3.加強預算控制，提高會計事務之效率和準確性
4.落實機關廉潔、提升行政透明、促進廉能行政之目標
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款187,809,000元 | 187,809,000 | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,739,987 | ||||
| 局長待遇 | 1 | 年 | 1,739,987 | 1,739,987 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 81,789,333 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 81,789,333 | 81,789,333 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 44,324,040 | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 35,897,284 | 35,897,284 | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 8,426,756 | 8,426,756 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,099,780 | ||||
| 技工及工友待遇 | 1 | 年 | 7,099,780 | 7,099,780 | ||
| 1030 | 獎金 | 26,483,334 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 8,173,464 | 8,173,464 | ||
| 技工及工友考績獎金 | 1 | 年 | 1,182,000 | 1,182,000 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 10,434,210 | 10,434,210 | ||
| 技工及工友年終獎金 | 1 | 年 | 886,500 | 886,500 | ||
| 約聘僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 5,537,160 | 5,537,160 | ||
| 工程人員留任獎金 | 1 | 年 | 270,000 | 270,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,024,000 | ||||
| 職員休假補助 | 98 | 人 | 16,000 | 1,568,000 | ||
| 約聘僱人員休假補助 | 91 | 人 | 16,000 | 1,456,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 6,219,438 | ||||
| 員工超時加班費 | 1 | 年 | 2,745,000 | 2,745,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 3,060,738 | 3,060,738 | ||
| 技工及工友未休假加班費 | 1 | 年 | 413,700 | 413,700 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,705,976 | ||||
| 約聘僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 2,705,976 | 2,705,976 | ||
| 1055 | 保險 | 14,423,112 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 4,822,428 | 4,822,428 | ||
| 技工及工友健保費 | 1 | 年 | 405,156 | 405,156 | ||
| 約聘僱人員健保費 | 1 | 年 | 2,330,952 | 2,330,952 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 2,445,840 | 2,445,840 | ||
| 技工及工友勞保費 | 1 | 年 | 618,864 | 618,864 | ||
| 約聘僱人員勞保費 | 1 | 年 | 3,799,872 | 3,799,872 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款44,055,000元 | 44,055,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 125,000 | ||||
| 員工進修、訓練及講習等經費 | 1 | 年 | 125,000 | 125,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 500,000 | ||||
| 寄發公文及公務各類文件郵資等經費 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | ||
| 辦公室及公務手機電話費等相關經費 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 70,000 | ||||
| 資訊作業相關之設備保養、維 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 修等服務經費 | 0 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 109,000 | ||||
| 秘書人事會計政風及局長室影印機租賃等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 333,030 | ||||
| 公務車輛使用牌照稅 | 1 | 年 | 110,100 | 110,100 | ||
| 本局轄管之市有土地山上區大新段、中西區老古石段、東區 龍泉段等地價稅 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 68,580 | 68,580 | ||
| 公務車輛檢驗費 | 1 | 年 | 4,350 | 4,350 | ||
| 2027 | 保險費 | 34,450 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 34,450 | 34,450 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 39,521,000 | ||||
| 約用人員6等(280俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等費用 |
2×1 | 人x年 | 601,000 | 1,202,000 | ||
| 約用人員5等(280俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等費用 |
2×1 | 人x年 | 601,000 | 1,202,000 | ||
| 約用人員4等(250俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等費用 |
1×1 | 人x年 | 539,000 | 539,000 | ||
| 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費 用 |
2×1 | 人x年 | 463,000 | 926,000 | ||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
76×1 | 人x年 | 436,000 | 33,136,000 | ||
| 臨時司機未休假加班費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 約用人員5等(290俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退 休準備金等費用 |
4×1 | 人x年 | 624,000 | 2,496,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 40,000 | ||||
| 聘請專家學者出席及講座鐘點等經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2051 | 物品 | 840,720 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 205,282 | 205,282 | ||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 635,438 | 635,438 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,083,000 | ||||
| 員工自強活動費 | 287 | 人 | 1,000 | 287,000 | ||
| 配合民間習俗辦理各項活動及業務宣導等費用 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | ||
| 各類表冊公文封印刷、辦公環境清潔美化及各項會議所需費 用等 |
1 | 年 | 330,000 | 330,000 | ||
| 局長健康檢查費 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 副局長健康檢查費 | 1 | 人 | 12,000 | 12,000 | ||
| 公務人員健康檢查費 | 10 | 人 | 4,500 | 45,000 | ||
| 約聘僱人員、技工工友健康檢查費 | 38 | 人 | 3,500 | 133,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 20,000 | ||||
| 辦公房舍維護修繕等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 468,400 | ||||
| 辦公器具養護等經費 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | ||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 445,400 | 445,400 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 710,400 | ||||
| 局長特別費 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | ||
| 副局長特別費 | 12 | 月 | 19,500 | 234,000 |