預算機關
臺南市各戶政事務所
承辦單位
臺南市府北戶政事務所
預算金額
37,167,000 元（）
計畫內容
1.正式人事費2.經常辦公費3.主任特別費
預期成果
如期發放員工薪資等費用，完成文書檔案等行政、督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款36,552,000元 | 36,552,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 25,656,810 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 25,656,810 | 25,656,810 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 372,909 | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 372,909 | 372,909 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 426,022 | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 426,022 | 426,022 | ||
| 1030 | 獎金 | 5,941,533 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,564,868 | 2,564,868 | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 70,860 | 70,860 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,206,085 | 3,206,085 | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 46,575 | 46,575 | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 53,145 | 53,145 | ||
| 1035 | 其他給與 | 496,000 | ||||
| 職員休假補助 | 30 | 人 | 16,000 | 480,000 | ||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,261,270 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 296,000 | 296,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 940,469 | 940,469 | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 24,801 | 24,801 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 22,896 | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 22,896 | 22,896 | ||
| 1055 | 保險 | 2,374,560 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,478,376 | 1,478,376 | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 19,800 | 19,800 | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 24,600 | 24,600 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 781,392 | 781,392 | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 32,820 | 32,820 | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 37,572 | 37,572 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款615,000元 | 615,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 236,000 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 94,000 | ||||
| 公務使用事務機器租金 | 1 | 年 | 94,000 | 94,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 11,000 | ||||
| 志工意外保險 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 99,500 | ||||
| 員工自強活動費 | 32 | 人 | 1,000 | 32,000 | ||
| 主任健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 員工健康檢查費 | 1 | 年 | 57,500 | 57,500 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 23,500 | ||||
| 辦公廳舍修繕費 | 1 | 年 | 23,500 | 23,500 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 79,000 | ||||
| 各項設施及機械設備維護費 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | ||||
| 戶政事務所主任特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 |