預算機關
臺北市政府工務局衛生下水道工程處
承辦單位
八里污水處理廠、設施管理科
預算金額
314,716,000 元（）
計畫內容
1.行政業務：
預期成果
1.行政業務：協助淡水河系污水下水道營運管理工作計畫之執行達成預期目標。2.污水處理：
(1)發揮八里污水處理廠各系統之功能，改善淡水河系之污染。
(2)延長各處理系統設備使用壽命。
3.設施管理：
(1)維持管線理想輸送功能並延長管線使用年限。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 污水處理 | 較上年度預算數157,061,000元，減少5,048,000元。 | 152,013,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 138,146,000 | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 15,000 | ||||
| 污水、廢棄物處理、碳盤查及職業安全專業訓練費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 31,100,000 | ||||
| 操作用自來水費。 | 1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | ||
| 操作用電費。 | 1 | 年 | 29,550,000 | 29,550,000 | ||
| 操作用天然氣。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 29,030 | ||||
| 公務用電話費。 | 1 | 年 | 29,030 | 29,030 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 353,600 | ||||
| 土壤及地下水污染整治費、空氣污染防治費。 | 1 | 年 | 353,600 | 353,600 | ||
| 2039 | 委辦費 | 10,540,000 | ||||
| 1.海洋放流管海域環境監測費第9期，預計42個月為一期 (113年1月至116年6月)，為 113-116年度連續計畫，採連 續預算方式編列一次委託， 屬淡水河系污水下水道系統 三地方政府共同出資，由三 地方政府共同分攤；本市負 擔30%，經議會審定為 25,500,000元（三地方政府共 同分攤之總經費為85,000,000 元），本市總經費25,500,000 元；本市除至以前年度已編 列30%分攤款4,100,000元（本 計畫以前年度三地方政府已 編列總數為13,666,667元）。 2.本年度本市編列30%分攤款 10,540,000元（本計畫本年度 三地方政府編列總數為 35,133,333元），餘10,860,000 元編列於以後年度（本計畫 三地方政府編列總數尚餘 36,200,000元，編列於以後年 度），其各年資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1 | 式 | 10,540,000 | 10,540,000 | ||
| 2051 | 物品 | 23,066 | ||||
| 執行業務所需物品。 | 1 | 年 | 23,066 | 23,066 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 95,118,344 | ||||
| 印製各設施資料及竣工底圖。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 宣導用紀念品費用。 | 1 | 式 | 64,800 | 64,800 | ||
| 員工執行業務逾時誤餐餐盒費用。 | 1 | 年 | 19,440 | 19,440 | ||
| 1.委託營運管理費用第5期，預計36個月為一期(111年7月 至114年6月)，為111-114年度 連續計畫，其中包括委外採 樣服務工作費，採連續預算 方式編列一次委託，屬淡水 河系污水下水道系統三地方 |
1 | 式 | 2,014,104 | 2,014,104 | ||
| 政府共同出資，由三地方政 府共同分攤；本市負擔 31.002%，經議會審定為 8,114,104元（三地方政府共 同分攤之總經費為26,172,840 元），本市總經費8,114,104 元；本市除至以前年度已編 列31.002%分攤款6,100,000元 （本計畫以前年度三地方政 府已編列總數為19,676,150 元）。 2.本年度本市編列31.002%分 攤款2,014,104元（本計畫本 年度三地方政府編列總數為 6,496,690元），其各年資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | |||||
| 1.第10期委託操作維護費，預計48個月為一期(113年7月至 117年6月)，為113-117年度連 續計畫，其中包括商業火災 保險全險、保全費、廢棄物 清運費(代清運)、廢棄物清運 費(法定代處理費)、設備修繕 費、電氣設備定期檢驗費、 建築物公共安全檢查費、排 放水質及污泥餅溶出試驗定 期檢驗費，採連續預算方式 編列一次委託，屬淡水河系 污水下水道系統三地方政府 共同出資，由三地方政府共 同分攤；本市負擔30%，經 議會審定為384,000,000元（三 地方政府共同分攤之總經費 為1,280,000,000元），本市總 經費384,000,000元；本市除至 以前年度已編列30%分攤款 25,000,000元（本計畫以前年 度三地方政府已編列總數為 83,333,333元）。 2.本年度本市編列30%分攤款 93,000,000元（本計畫本年度 三地方政府編列總數為 310,000,000元），餘 266,000,000元編列於以後年度 （本計畫三地方政府編列總 數尚餘886,666,667元，編列於 以後年度），其各年資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
1 | 式 | 93,000,000 | 93,000,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 900,000 | ||||
| 土木、機械及電氣設備維護 | 1 | 式 | 900,000 | 900,000 | ||
| 費(經常支出)。 | 0 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 66,960 | ||||
| 出差旅費。 | 1 | 年 | 66,960 | 66,960 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 300,000 | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 300,000 | ||||
| 土木、機械、電氣等設備更新(資本支出)。 | 1 | 式 | 300,000 | 300,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 12,595,000 | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 12,595,000 | ||||
| 八里污水處理廠敦親睦鄰回饋金。 | 1 | 年 | 12,594,531 | 12,594,531 | ||
| 配合預算編列至千元，增列進位數469元。 | 1 | 年 | 469 | 469 | ||
| 01八里污水處理廠委託營運管理費用第6期(114-118) | 972,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 972,000 | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 972,000 | ||||
| 1.委託營運管理費用第6期，預計48個月為一期(114年7月 至118年6月)，為114-118年度 連續計畫，其中包括委外採 樣服務工作費，採連續預算 方式編列一次委託，屬淡水 河系污水下水道系統三地方 政府共同出資，由三地方政 府共同分攤；本市負擔 30%，擬編列11,619,000元 （三地方政府共同分攤之總 經費為38,730,000元）。 2.本年度本市編列30%分攤款 972,000元（本計畫本年度三 地方政府編列總數為 3,240,000元），餘10,647,000 元編列於以後年度（本計畫 三地方政府編列總數尚餘 35,490,000元，編列於以後年 度），其各年資金需求詳如 後附分年資金需求表(新增)。 |
1 | 式 | 972,000 | 972,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 11,619,000 | |||||
| 委託營運管理費用第6期總經費。 | 1 | 式 | 11,619,000 | 11,619,000 |