預算機關
臺北翡翠水庫管理局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、經營管理科
預算金額
146,635,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：辦理行政庶務、文書管理、公共關係、研究考核、資訊及環境綠美化等業務。2.會計業務：依據預算法、會計法、統計法及相關法令規定，辦理歲計、會計及統計業務。
3.人事業務：依據人事管理法令規定，辦理人事管理業務。
4.政風業務：辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護。
5.水資源教育業務：辦理水資源教育推廣。
預期成果
1.一般業務：依計畫內容及預算進度如期完成，提高行政效率。2.會計業務：配合本局施政計畫彙編概預算，在預算完成法定程序後，依會計審計相關法規審核預算控制及執行。3.人事業務：貫徹執行
各項人事業務，強化人事服務，提高工作士氣，支援達成本局各項施政目標。4.政風業務：貫徹依法
行政理念，建立員工廉能共識，提高民眾信賴。5.水資源教育業務：使大眾了解水資源珍貴，進而愛
惜水資源、節約用水，共同維護潔淨水源。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 水資源教育業務 | 較上年度預算數1,019,000元，無增減。 | 1,019,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 1,019,000 | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 417,000 | ||||
| 翡翠水庫環教智慧導覽系統軟硬體維護費。 | 1 | 年 | 417,000 | 417,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 240,000 | ||||
| 水源故鄉巡禮、學生導覽、水資源保育研習、環境教育 等租車費用。 |
1 | 年 | 240,000 | 240,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 49,095 | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 2,448 | 2,448 | ||
| 水源故鄉巡禮、學生導覽、水資源保育研習、環境教 育、團體參訪等保險費。 |
1 | 年 | 46,647 | 46,647 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 139,080 | ||||
| 諮詢委員出席費。 | 9 | 人次 | 2,500 | 22,500 | ||
| 辦理水資源保育及環境教育等訓練課程講師鐘點費。 | 36 | 節 | 2,000 | 72,000 | ||
| 諮詢委員審查費。 | 9×2 | 人、件 | 810 | 14,580 | ||
| 水源故鄉巡禮、學生導覽、水資源保育研習營、環境教 育、團體參訪等人員工作 費。 |
30 | 人次 | 1,000 | 30,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 170,825 | ||||
| 水源故鄉巡禮、學生導覽、水資源保育研習、環境教 育、團體參訪等志工餐點及 交通補助。 |
154 | 人次 | 150 | 23,100 | ||
| 水源故鄉巡禮、學生導覽、水資源保育研習營、環境教 育、團體參訪等相關費用。 |
1 | 年 | 147,725 | 147,725 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 3,000 | ||||
| 諮詢委員交通費。 | 6 | 人次 | 500 | 3,000 |