預算機關
臺北翡翠水庫管理局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、經營管理科
預算金額
146,635,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：辦理行政庶務、文書管理、公共關係、研究考核、資訊及環境綠美化等業務。2.會計業務：依據預算法、會計法、統計法及相關法令規定，辦理歲計、會計及統計業務。
3.人事業務：依據人事管理法令規定，辦理人事管理業務。
4.政風業務：辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護。
5.水資源教育業務：辦理水資源教育推廣。
預期成果
1.一般業務：依計畫內容及預算進度如期完成，提高行政效率。2.會計業務：配合本局施政計畫彙編概預算，在預算完成法定程序後，依會計審計相關法規審核預算控制及執行。3.人事業務：貫徹執行
各項人事業務，強化人事服務，提高工作士氣，支援達成本局各項施政目標。4.政風業務：貫徹依法
行政理念，建立員工廉能共識，提高民眾信賴。5.水資源教育業務：使大眾了解水資源珍貴，進而愛
惜水資源、節約用水，共同維護潔淨水源。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數118,087,000元，增加3,257,000元。 | 121,344,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 121,344,000 | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,739,040 | ||||
| 職員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,739,040 | 1,739,040 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 60,540,672 | ||||
| 職員80人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 60,540,672 | 60,540,672 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,905,120 | ||||
| 聘用3人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,905,120 | 1,905,120 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 9,461,472 | ||||
| 職工21人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 9,461,472 | 9,461,472 | ||
| 1030 | 獎金 | 17,233,974 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 8,028,185 | 8,028,185 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 9,205,789 | 9,205,789 | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,949,080 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,558,400 | 1,558,400 | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 630 | 22,680 | ||
| 員工上下班交通費。 | 95×12 | 人、月 | 1,200 | 1,368,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 6,785,035 | ||||
| 本局員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,280,386 | 3,280,386 | ||
| 船工、駐衛警大夜班夜點費。 | 3×1×365 | 人、次、日 | 200 | 219,000 | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 3,285,649 | 3,285,649 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 3,733,905 | ||||
| 駐衛警、職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 3,733,905 | 3,733,905 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,439,950 | ||||
| 提撥政務人員離職儲金。 | 1 | 年 | 115,428 | 115,428 | ||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 6,039,336 | 6,039,336 | ||
| 提撥約聘僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 31,884 | 31,884 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 3,253,302 | 3,253,302 | ||
| 1055 | 保險 | 7,555,752 | ||||
| 職員(工)健保費。 | 1 | 年 | 4,399,416 | 4,399,416 | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 116,940 | 116,940 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 1,937,760 | 1,937,760 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 959,868 | 959,868 | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 141,768 | 141,768 |