預算機關
臺北市政府民政局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室
預算金額
201,964,000 元（）
計畫內容
1.依據政府採購法辦理採購並依事務管理各手冊等相關規範辦理事務、出納、文書、財產管理等行政
預期成果
1.提高支援業務單位效率，各採購項目能如期如質完成，發揮研考功能，提高為民服務品質。2.切實做到預算控制、執行審核，務期達成預算與計畫配合，輔助機關業務發展。
3.提升人事服務品質及效率，並順利完成業務目標。
4.協助落實依法行政，維護公務機密與機關安全，促進機關廉能治理。
5.加速業務E化以提高行政效率，強化資安防護，保護數位化資訊安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數179,102,000元，增加2,221,000元。 | 181,323,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 181,323,000 | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,739,040 | ||||
| 職員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,739,040 | 1,739,040 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 101,495,539 | ||||
| 職員130人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 101,495,539 | 101,495,539 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,970,400 | ||||
| 約聘僱人員13人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 7,970,400 | 7,970,400 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,933,982 | ||||
| 職工18人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 7,933,982 | 7,933,982 | ||
| 1030 | 獎金 | 24,659,999 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 11,226,615 | 11,226,615 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 13,433,384 | 13,433,384 | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,255,632 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,592,000 | 2,592,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 90×12 | 人、月 | 630 | 680,400 | ||
| 員工上下班交通費。 | 15×12 | 人、月 | 1,008 | 181,440 | ||
| 員工上下班交通費。 | 16×12 | 人、月 | 1,176 | 225,792 | ||
| 員工上下班交通費。 | 40×12 | 人、月 | 1,200 | 576,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 9,416,691 | ||||
| 本局辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,623,379 | 3,623,379 | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 5,793,312 | 5,793,312 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,065,566 | ||||
| 職工退休退職給付(新增)。 | 1 | 年 | 1,065,566 | 1,065,566 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,605,631 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 10,480,272 | 10,480,272 | ||
| 提撥約聘僱人員勞工退休金。 | 1 | 年 | 517,176 | 517,176 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 608,183 | 608,183 | ||
| 1055 | 保險 | 11,180,520 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 6,436,944 | 6,436,944 | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 417,108 | 417,108 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,967,972 | 2,967,972 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 760,140 | 760,140 | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 598,356 | 598,356 |