預算機關
屏東縣政府
承辦單位
勞動暨青年發展處
預算金額
237,625,000 元（）
計畫內容
1.加強查察違法外國人實施計畫、外國人諮詢服務中心實施計畫、社群網站媒體訊息服務宣導計畫等計畫。
2.地方政府辦理督促事業單位遵守勞動條件法令計畫、勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫、推動
性別平等工作法業務實施計畫、強化勞資爭議調解效能計畫等計畫。
3.設置就業服務據點配合推動就業服務業務實施計畫、參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫、推
動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫、失業者職業訓練計畫等計畫。
4.大專青年學生公部門暑期工讀計畫、青年學院創業講堂計畫、青年職涯轉運站計畫、青少年職涯探
索暨就業促進計畫等計畫。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 勞工行政 | 縣庫負擔37,030,555元，收支併列17,210,445元(中央補助 17,210,445元) |
54,241,000 | 51,870,000 | 2,371,000 | 4.57% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔26,414,000元 | 26,414,000 | 23,952,000 | 2,462,000 | 10.28% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,599,240 | 1,523,400 | 75,840 | 4.98% | ||||
| 政務人員待遇 | 1 | 年 | 1,599,240 | 1,599,240 | 1,523,400 | 75,840 | 4.98% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 15,957,600 | 14,439,720 | 1,517,880 | 10.51% | ||||
| 正式人員待遇 | 1 | 年 | 15,957,600 | 15,957,600 | 14,439,720 | 1,517,880 | 10.51% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,989,655 | 3,540,030 | 449,625 | 12.70% | ||||
| 正式人員考績獎金 | 1 | 年 | 1,595,862 | 1,595,862 | 1,416,012 | 179,850 | 12.70% | ||
| 正式人員年終獎金 | 1 | 年 | 2,393,793 | 2,393,793 | 2,124,018 | 269,775 | 12.70% | ||
| 1035 | 其他給與 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 正式人員休假旅遊補助 | 21 | 人 | 16,000 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,002,642 | 883,048 | 119,594 | 13.54% | ||||
| 各項勞工業務超時加班費 | 4×156 | 人×時 | 200 | 124,800 | 124,800 | 0 | 0.00% | ||
| 正式人員不休假加班費 | 1 | 年 | 877,842 | 877,842 | 758,248 | 119,594 | 15.77% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,949,304 | 1,766,748 | 182,556 | 10.33% | ||||
| 正式人員提撥退休離職儲金 | 1 | 年 | 1,949,304 | 1,949,304 | 1,766,748 | 182,556 | 10.33% | ||
| 1055 | 保險 | 1,579,559 | 1,463,054 | 116,505 | 7.96% | ||||
| 正式人員健保 | 1 | 年 | 1,070,076 | 1,070,076 | 1,000,992 | 69,084 | 6.90% | ||
| 正式人員公保 | 1 | 年 | 508,740 | 508,740 | 461,112 | 47,628 | 10.33% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 743 | 743 | 950 | -207 | -21.79% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔6,932,555元，收支併列15,930,445元(中央補助 15,930,445元) |
22,863,000 | 23,264,000 | -401,000 | -1.72% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,346,000 | 1,346,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公大樓水電費 | 12 | 月 | 108,000 | 1,296,000 | 1,296,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工公園景觀區MP電費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 478,008 | 495,838 | -17,830 | -3.60% | ||||
| 寄發勞工業務文件及行政罰鍰裁處書郵資 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓電話專線、公務手機、網路費用等 | 12 | 月 | 14,784 | 177,408 | 177,408 | 0 | 0.00% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-電話費、郵資等(勞動部勞 動力發展署113年7月10日發綜 字第1132002226號函補助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-電話費、郵資等(勞動部勞 動力發展署113年7月10日發綜 字第1132002226號函補助) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 優秀外國人及優秀雇主選拔表揚活動計畫-郵資等(勞動部勞 動力發展署113年7月10日發綜 字第1132002226號函補助) |
1 | 年 | 9,600 | 9,600 | |||||
| 聘僱外國人雇主暨私立就業服務機構從業人員研習會計畫- 郵資等(勞動部勞動力發展署 113年7月10日發綜字第 1132002226號函補助) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 193,200 | 193,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 加強查察違法外國人實施計畫-電腦租賃費(勞動部勞動力 發展署113年7月10日發綜字第 1132002226號函補助) |
1 | 年 | 138,000 | 138,000 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-電腦租賃費(勞動部勞動力 發展署113年7月10日發綜字第 1132002226號函補助) |
1 | 年 | 41,400 | 41,400 | |||||
| 外國人動態資訊管理人員實施計畫-電腦租賃費(勞動部勞動 力發展署113年7月10日發綜字 第1132002226號函補助) |
1 | 年 | 13,800 | 13,800 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 500,316 | 388,016 | 112,300 | 28.94% | ||||
| 影印機租賃費用 | 1 | 年 | 107,016 | 107,016 | 107,016 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓租賃AED費用 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-影印機租賃費(勞動部勞動 力發展署113年7月10日發綜字 第1132002226號函補助) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-影印機租賃費(勞動部勞動 力發展署113年7月10日發綜字 第1132002226號函補助) |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 加強各鄉鎮外國人關懷服務行動-公務車租賃費(勞動部勞動 力發展署113年7月10日發綜字 第1132002226號函補助) |
1 | 年 | 267,300 | 267,300 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 23,650 | 23,650 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公大樓房屋稅 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-公務機車燃料稅等(勞動部 勞動力發展署113年7月10日發 綜字第1132002226號函補助) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-公務機車燃料稅等(勞動部 勞動力發展署113年7月10日發 綜字第1132002226號函補助) |
1 | 年 | 1,350 | 1,350 | |||||
| 加強各鄉鎮外國人關懷服務行動-電子收費(ETC)費用(勞動部 勞動力發展署113年7月10日發 |
1 | 年 | 3,300 | 3,300 | |||||
| 綜字第1132002226號函補助) | 0 | ||||||||
| 2027 | 保險費 | 86,313 | 116,910 | -30,597 | -26.17% | ||||
| 電動機車保險費(EWX-0090) | 1 | 輛 | 435 | 435 | |||||
| 勞動志工保險費 | 1 | 年 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓、勞工公園投保火險及公共意外責任險保險費 | 1 | 年 | 48,678 | 48,678 | 43,500 | 5,178 | 11.90% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-公務機車強制險、第三責 任險等(勞動部勞動力發展署 113年7月10日發綜字第 1132002226號函補助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-公務機車強制險、第三責 任險等(勞動部勞動力發展署 113年7月10日發綜字第 1132002226號函補助) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 13,025,417 | 12,377,901 | 647,516 | 5.23% | ||||
| 辦公大樓各項業務約用人員2名薪資、勞健保、退休金、年 終工作獎金、超時加班費等 |
2×1 | 人×年 | 472,336 | 944,672 | |||||
| 加強查察違法外國人實施計畫-10名查察員薪資、年終、 勞健保、勞退、加班費等(勞 動部勞動力發展署113年7月10 日發綜字第1132002226號函補 助) |
1 | 年 | 8,844,535 | 8,844,535 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-3名諮詢服務人員薪資、年 終、勞健保、勞退、加班費等 (勞動部勞動力發展署113年7 月10日發綜字第1132002226號 函補助) |
1 | 年 | 2,650,122 | 2,650,122 | |||||
| 外國人動態資訊管理人員實施計畫-1名動態人員薪資、年 終、勞退、勞健保、加班費、 不休假加班費等(勞動部勞動 力發展署113年7月10日發綜字 第1132002226號函補助) |
1 | 年 | 586,088 | 586,088 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 187,010 | 254,508 | -67,498 | -26.52% | ||||
| 外聘委員、專家學者及評選委員等出席費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-通譯費等(勞動部勞動力發 展署113年7月10日發綜字第 1132002226號函補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 優秀外國人及優秀雇主選拔表揚活動計畫-出席費、譯稿費等(勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函補助) | 1 | 年 | 25,600 | 25,600 | |||||
| 聘僱外國人雇主暨私立就業服務機構從業人員研習會計畫- 講座鐘點等(勞動部勞動力發 展署113年7月10日發綜字第 1132002226號函補助) |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-勞資爭議通譯費等(勞動部 勞動力發展署113年7月10日發 綜字第1132002226號函補助) |
1 | 年 | 49,410 | 49,410 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 1,279,740 | 1,695,299 | -415,559 | -24.51% | ||||
| 提昇外國人業務行政執行效能實施計畫(勞動部勞動力發展 署113年7月10日發綜字第 1132002226號函補助) |
1 | 年 | 455,240 | 455,240 | |||||
| 就業服務法裁罰案件管理系統維護費(勞動部勞動力發展署 113年7月10日發綜字第 1132002226號函補助) |
1 | 年 | 94,500 | 94,500 | |||||
| 社群網站媒體訊息服務宣導計畫(勞動部勞動力發展署113年7月10日發綜字第1132002226號函補助) | 1 | 年 | 730,000 | 730,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 300,500 | 319,500 | -19,000 | -5.95% | ||||
| 辦公大樓、志願服務隊、勞工公園所需物品、宣導品等 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-購置公務用碳粉匣、辦公 用品等(勞動部勞動力發展署 113年7月10日發綜字第 1132002226號函補助) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-購置公務電話、手機、辦 公用品等(勞動部勞動力發展 署113年7月10日發綜字第 1132002226號函補助) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 加強各鄉鎮外國人關懷服務行動-油料費(勞動部勞動力發展 署113年7月10日發綜字第 1132002226號函補助) |
1 | 年 | 49,500 | 49,500 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,643,042 | 4,255,067 | -612,025 | -14.38% | ||||
| 事業單位籌組企業工會及簽訂團體協約宣導費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印刷、環境佈置及各項雜支費用等 | 1 | 年 | 279,526 | 279,526 | 281,661 | -2,135 | -0.76% | ||
| 五一勞動節系列活動暨其他相關活動費用等 | 1 | 年 | 304,000 | 304,000 | 404,000 | -100,000 | -24.75% | ||
| 勞工休閒、進修及教育活動費用等 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 罰鍰之移送強制執行費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因公務聯繫接待贈送經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工公園及辦公大樓印刷、廣告、環境佈置費用等 | 1 | 年 | 215,616 | 215,616 | 220,794 | -5,178 | -2.35% | ||
| 勞工教育訓練、志願服務獎勵等 | 1 | 年 | 104,000 | 104,000 | 144,000 | -40,000 | -27.78% | ||
| 員工文康活動費 | 83 | 人 | 1,000 | 83,000 | |||||
| 辦公大樓及勞工公園環境清潔費用 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 志工執勤相關經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-文具、雜費等(勞動部勞動 力發展署113年7月10日發綜字 第1132002226號函補助) |
1 | 年 | 260,000 | 260,000 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-文具、雜費等(勞動部勞動 力發展署113年7月10日發綜字 第1132002226號函補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 外國人動態資訊管理人員實施計畫-文具、雜費等(勞動部勞 動力發展署113年7月10日發綜 字第1132002226號函補助) |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 加強各鄉鎮外國人關懷服務行動-雜費(勞動部勞動力發展署 113年7月10日發綜字第 1132002226號函補助) |
1 | 年 | 100 | 100 | |||||
| 優秀外國人及優秀雇主選拔表揚活動計畫-沖洗相片、背板 海報印刷、活動流程手冊、雜 費等(勞動部勞動力發展署113 年7月10日發綜字第 1132002226號函補助) |
1 | 年 | 214,800 | 214,800 | |||||
| 聘僱外國人雇主暨私立就業服務機構從業人員研習會計畫- 書籍資料印製、餐費、場地佈 置等(勞動部勞動力發展署113 年7月10日發綜字第 1132002226號函補助) |
1 | 年 | 82,000 | 82,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 359,232 | 359,232 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公大樓房屋養護修繕費 | 1 | 年 | 359,232 | 359,232 | 359,232 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 109,400 | 107,700 | 1,700 | 1.58% | ||||
| 辦公用機具所需之保養、維修費用 | 1 | 年 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 0 | 0.00% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-機車維修等(勞動部勞動力 發展署113年7月10日發綜字第 1132002226號函補助) |
1 | 年 | 67,200 | 67,200 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-機車維修等(勞動部勞動力 發展署113年7月10日發綜字第 1132002226號函補助) |
1 | 年 | 33,600 | 33,600 | |||||
| 電動機車養護費(EWX-0090) | 1 | 輛 | 1,700 | 1,700 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 511,000 | 511,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公大樓及勞工公園設施維護、修繕等 | 1 | 年 | 511,000 | 511,000 | 511,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 820,172 | 820,179 | -7 | 0.00% | ||||
| 輔導縣內工會、勞工教育及各項勞工業務差旅費等 | 3×13 | 人×日 | 400 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0.00% | ||
| 赴中央機關及縣外開會差旅費 | 4×3 | 人×日 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-差旅費等(勞動部勞動力發 展署113年7月10日發綜字第 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 1132002226號函補助) | 0 | ||||||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-差旅費等(勞動部勞動力發 展署113年7月10日發綜字第 1132002226號函補助) |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 572 | 572 | 579 | -7 | -1.21% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔3,684,000元，收支併列1,280,000元(中央補助 1,280,000元) |
4,964,000 | 4,654,000 | 310,000 | 6.66% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 4,864,000 | 4,654,000 | 210,000 | 4.51% | ||||
| 補助各級勞工等相關團體辦理勞工教育、職訓活動等 | 1 | 年 | 3,584,000 | 3,584,000 | 3,584,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助外國人安置單位辦理外國人臨時安置(勞動部113年5月14日勞動發管字第1130507600號函補助) | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | 100.00% | ||
| 補助外國人安置單位辦理持工作簽證之人口販運被害人與疑 似人口販運被害人及隨同之未 成年子女安置保護(勞動部113 年5月17日勞動發管字第 1130507669號函補助) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 100,000 | |||||||
| 補助優良工會辦理51勞動節表揚活動禮券 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 補助模範勞工辦理51勞動節表揚活動禮券 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 |