預算機關
屏東縣政府
承辦單位
勞動暨青年發展處
預算金額
225,154,000 元（）
計畫內容
1.積極輔導工會組織、加強勞工教育及輔導外國人與雇主，以增進勞資和諧。2.健全本處辦公大樓之功能，提供優質的場地辦理勞工休閒、研習及會議等活動。
3.執行勞動基準法、性別平等工作法等勞政法令，建立勞資倫理，並受理勞工申訴，解決其遭遇之困
難。
4.執行就業服務法、職業安全衛生法、職業訓練法、身心障礙保護法等，以促進身心障礙者就業平
等，以暢通就業管道。
5.積極進行青年培力及就創業輔導，執行青年學院及青創基地營運管理，推動青年公共參與事務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 勞工行政 | 縣庫負擔34,289,204元，收支併列17,580,796元(中央補助 17,580,796元) |
51,870,000 | 34,544,000 | 17,326,000 | 50.16% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔23,952,000元 | 23,952,000 | 23,910,000 | 42,000 | 0.18% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,523,400 | 1,523,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 政務人員待遇 | 1 | 年 | 1,523,400 | 1,523,400 | 1,523,400 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 14,439,720 | 14,369,160 | 70,560 | 0.49% | ||||
| 正式人員待遇 | 1 | 年 | 14,439,720 | 14,439,720 | 14,369,160 | 70,560 | 0.49% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,540,030 | 3,582,500 | -42,470 | -1.19% | ||||
| 正式人員考績獎金 | 1 | 年 | 1,416,012 | 1,416,012 | 1,433,000 | -16,988 | -1.19% | ||
| 正式人員年終獎金 | 1 | 年 | 2,124,018 | 2,124,018 | 2,149,500 | -25,482 | -1.19% | ||
| 1035 | 其他給與 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 正式人員休假旅遊補助 | 21 | 人 | 16,000 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 883,048 | 879,697 | 3,351 | 0.38% | ||||
| 各項勞工業務超時加班費 | 4×156 | 人×時 | 200 | 124,800 | 124,800 | 0 | 0.00% | ||
| 正式人員不休假加班費 | 1 | 年 | 758,248 | 758,248 | 754,897 | 3,351 | 0.44% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,766,748 | 1,750,896 | 15,852 | 0.91% | ||||
| 正式人員提撥退休離職儲金 | 1 | 年 | 1,766,748 | 1,766,748 | 1,750,896 | 15,852 | 0.91% | ||
| 1055 | 保險 | 1,463,054 | 1,468,347 | -5,293 | -0.36% | ||||
| 正式人員健保 | 1 | 年 | 1,000,992 | 1,000,992 | 1,010,736 | -9,744 | -0.96% | ||
| 正式人員公保 | 1 | 年 | 461,112 | 461,112 | 456,960 | 4,152 | 0.91% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 950 | 950 | 651 | 299 | 45.93% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔6,753,204元，收支併列16,510,796元(中央補助 16,510,796元) |
23,264,000 | 6,430,000 | 16,834,000 | 261.80% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,346,000 | 1,346,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公大樓水電費 | 12 | 月 | 108,000 | 1,296,000 | 1,296,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工公園景觀區MP電費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 495,838 | 192,408 | 303,430 | 157.70% | ||||
| 寄發勞工業務文件及行政罰鍰裁處書郵資 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓電話專線、公務手機、網路費用等 | 12 | 月 | 14,784 | 177,408 | |||||
| 加強查察違法外國人實施計畫-電話費、郵資等(勞動部112 年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-電話費、郵資等(勞動部112 年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 優秀外國人及優秀雇主選拔表揚活動實施計畫-郵資等(勞動 部112年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 9,600 | 9,600 | |||||
| 聘僱外國人雇主暨私立就業服務機構從業人員研習會-郵資 等(勞動部112年8月14日勞動 發綜字第1120512131號函補 助) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 閱讀屏東-外國人漁村濕地走讀暨法令宣導計畫-郵資(勞動 部112年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 1,920 | 1,920 | |||||
| 外國人管理員暨仲介之口譯員勞動安全健康法令-郵資等(勞 動部112年8月14日勞動發綜字 第1120512131號函補助) |
1 | 年 | 6,110 | 6,110 | |||||
| 外國人體驗中秋民俗節慶活動-郵電費(勞動部112年8月14 日勞動發綜字第1120512131號 函補助) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 外國人法令宣導暨保齡球趣味競賽-郵資等(勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函補助) | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 193,200 | |||||||
| 加強查察違法外國人實施計畫-電腦租賃費(勞動部112年8 月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 138,000 | 138,000 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-電腦租賃費(勞動部112年8 月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 41,400 | 41,400 | |||||
| 外國人動態資訊管理人員實施計畫-電腦租賃費(勞動部112年 8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 13,800 | 13,800 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 388,016 | 107,016 | 281,000 | 262.58% | ||||
| 影印機租賃費用 | 1 | 年 | 107,016 | 107,016 | 107,016 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公大樓租賃AED費用 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 加強查察違法外國人實施計畫-影印機租賃費(勞動部112年 8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 聘僱外國人-社區巡迴法令宣導活動-租借帳篷等(勞動部112 年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 39,000 | 39,000 | |||||
| 閱讀屏東-外國人漁村濕地走讀暨法令宣導計畫-場地費(勞 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 動部112年8月14日勞動發綜字 第1120512131號函補助) |
0 | ||||||||
| 外國人體驗中秋民俗節慶活動-租車費、音響租賃費(勞動 部112年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 外國人法令宣導暨保齡球趣味競賽-租車費(勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函補助) | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 23,650 | 13,900 | 9,750 | 70.14% | ||||
| 辦公大樓房屋稅 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-公務機車燃料稅等(勞動部 112年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-公務機車燃料稅等(勞動部 112年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 1,350 | 1,350 | |||||
| 加強各鄉鎮外國人關懷服務行動-電子收費(ETC)費用(勞動部 112年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 3,300 | 3,300 | |||||
| 2027 | 保險費 | 116,910 | 46,122 | 70,788 | 153.48% | ||||
| 勞動志工保險費 | 1 | 年 | 11,200 | 11,200 | 1,200 | 10,000 | 833.33% | ||
| 辦公大樓、勞工公園投保火險及公共意外責任險保險費 | 1 | 年 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 0 | 0.00% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-公務機車保險(勞動部112年 8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-公務機車保險(勞動部112年 8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 聘僱外國人-社區巡迴法令宣導活動-公共意外險等(勞動部 112年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 閱讀屏東-外國人漁村濕地走讀暨法令宣導計畫-國內平安 保險費(勞動部112年8月14日 勞動發綜字第1120512131號函 補助) |
1 | 年 | 5,060 | 5,060 | |||||
| 外國人體驗中秋民俗節慶活動-國內平安保險費(勞動部112 年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 8,750 | 8,750 | |||||
| 外國人法令宣導暨保齡球趣味競賽-國內平安保險費(勞動部 112年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 7,400 | 7,400 | |||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 12,377,901 | 832,450 | 11,545,451 | 1,386.92% | ||||
| 辦公大樓各項業務臨時人員2名薪資、勞健保、退休金、年 終工作獎金、超時加班費等 |
2×1 | 人×年 | 454,157 | 908,314 | 832,450 | 75,864 | 9.11% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-10名查察員薪資、年終、 勞健保、勞退、加班費等(勞 動部112年8月14日勞動發綜字 第1120512131號函補助) |
1 | 年 | 8,400,820 | 8,400,820 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-3名諮詢服務人員薪資、年 終、勞健保、勞退、加班費等 (勞動部112年8月14日勞動發 綜字第1120512131號函補助) |
1 | 年 | 2,519,278 | 2,519,278 | |||||
| 外國人動態資訊管理人員實施計畫-1名動態人員薪資、年 終、勞退、勞健保、加班費、 不休假加班費等(勞動部112年 8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 549,489 | 549,489 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 254,508 | 50,000 | 204,508 | 409.02% | ||||
| 外聘委員、專家學者及評選委員等出席費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 加強查察違法外國人實施計畫-通譯費等(勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函補助) | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 優秀外國人及優秀雇主選拔表揚活動實施計畫-出席費、譯 稿費等(勞動部112年8月14日 勞動發綜字第1120512131號函 |
1 | 年 | 26,800 | 26,800 | |||||
| 補助) | 0 | ||||||||
| 聘僱外國人雇主暨私立就業服務機構從業人員研習會-講座 鐘點等(勞動部112年8月14日 勞動發綜字第1120512131號函 補助) |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 閱讀屏東-外國人漁村濕地走讀暨法令宣導計畫-講師鐘點 費、導覽人員費及通譯費等 (勞動部112年8月14日勞動發 綜字第1120512131號函補助) |
1 | 年 | 29,800 | 29,800 | |||||
| 外國人管理員暨仲介之口譯員勞動安全健康法令-講座鐘點 費等(勞動部112年8月14日勞 動發綜字第1120512131號函補 助) |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-勞資爭議通譯費等(勞動部 112年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 聘僱外國人-社區巡迴法令宣導活動-通譯人員費等(勞動部 112年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 25,500 | 25,500 | |||||
| 外國人體驗中秋民俗節慶活動-通譯費、工作人員工資、 勞健保、勞退等(勞動部112年 8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 12,174 | 12,174 | |||||
| 外國人法令宣導暨保齡球趣味競賽-工作人員工資、勞保、 勞退金、通譯費等(勞動部112 年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 12,234 | 12,234 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 1,695,299 | |||||||
| 提昇外國人業務行政執行效能實施計畫(勞動部112年8月14 日勞動發綜字第1120512131號 函補助) |
1 | 年 | 433,499 | 433,499 | |||||
| 加強各鄉鎮外國人關懷服務行動(勞動部112年8月14日勞動 發綜字第1120512131號函補 助) |
1 | 年 | 267,300 | 267,300 | |||||
| 外國人愛閱報計畫(勞動部112年8月14日勞動發綜字第 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 1120512131號函補助) | 0 | ||||||||
| 就業服務法裁罰案件管理系統維護費(勞動部112年8月14日 勞動發綜字第1120512131號函 補助) |
1 | 年 | 94,500 | 94,500 | |||||
| 2051 | 物品 | 319,500 | 230,000 | 89,500 | 38.91% | ||||
| 辦公大樓、志願服務隊、勞工公園所需物品、宣導品等 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-購置公務電話、手機、辦 公用品等(勞動部112年8月14 日勞動發綜字第1120512131號 函補助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-購置公務電話、手機、辦 公用品等(勞動部112年8月14 日勞動發綜字第1120512131號 函補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 加強各鄉鎮外國人關懷服務行動-油料費(勞動部112年8月14 日勞動發綜字第1120512131號 函補助) |
1 | 年 | 49,500 | 49,500 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,255,067 | 2,694,455 | 1,560,612 | 57.92% | ||||
| 事業單位籌組企業工會及簽訂團體協約宣導費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印刷、環境佈置及各項雜支費用等 | 1 | 年 | 281,661 | 281,661 | 281,661 | 0 | 0.00% | ||
| 五一勞動節系列活動暨其他相關活動費用等 | 1 | 年 | 404,000 | 404,000 | 404,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工休閒、進修及教育活動費用等 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 罰鍰之移送強制執行費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因公務聯繫接待贈送經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工公園及辦公大樓印刷、廣告、環境佈置費用等 | 1 | 年 | 220,794 | 220,794 | 217,194 | 3,600 | 1.66% | ||
| 勞工教育訓練、志願服務獎勵等 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 154,000 | -10,000 | -6.49% | ||
| 辦公大樓及勞工公園環境清潔 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 費用 | 0 | ||||||||
| 志工執勤相關經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 90,000 | -50,000 | -55.56% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-文具、雜費等(勞動部112年 8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 302,000 | 302,000 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-文具、雜費等(勞動部112年 8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 49,410 | 49,410 | |||||
| 外國人動態資訊管理人員實施計畫-文具、雜費等(勞動部112 年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 加強各鄉鎮外國人關懷服務行動-雜費(勞動部112年8月14日 勞動發綜字第1120512131號函 補助) |
1 | 年 | 100 | 100 | |||||
| 外國人愛閱報計畫-雜費等(勞動部112年8月14日勞動發綜字 第1120512131號函補助) |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 優秀外國人及優秀雇主選拔表揚活動實施計畫-背板海報印 刷、活動流程手冊、雜費等 (勞動部112年8月14日勞動發 綜字第1120512131號函補助) |
1 | 年 | 213,600 | 213,600 | |||||
| 聘僱外國人-社區巡迴法令宣導活動-有獎徵答等(勞動部112 年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 120,500 | 120,500 | |||||
| 聘僱外國人雇主暨私立就業服務機構從業人員研習會-書籍 資料印製、場地佈置、雜支等 (勞動部112年8月14日勞動發 綜字第1120512131號函補助) |
1 | 年 | 82,000 | 82,000 | |||||
| 印製認識人口販運法令宣導DM實施計畫(勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函補助) | 1 | 年 | 99,250 | 99,250 | |||||
| 閱讀屏東-外國人漁村濕地走讀暨法令宣導計畫-場地佈置 費、印製費及雜費等(勞動部 112年8月14日勞動發綜字第 |
1 | 年 | 159,220 | 159,220 | |||||
| 1120512131號函補助) | 0 | ||||||||
| 外國人管理員暨仲介之口譯員勞動安全健康法令-書籍資料 印製、場地佈置、雜支等(勞 動部112年8月14日勞動發綜字 第1120512131號函補助) |
1 | 年 | 51,890 | 51,890 | |||||
| 外國人體驗中秋民俗節慶活動-場地佈置、雜費等(勞動部 112年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 134,076 | 134,076 | |||||
| 外國人法令宣導暨保齡球趣味競賽-保齡球局數費、雜費等 (勞動部112年8月14日勞動發 綜字第1120512131號函補助) |
1 | 年 | 140,566 | 140,566 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 359,232 | 359,232 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公大樓房屋養護修繕費 | 1 | 年 | 359,232 | 359,232 | 359,232 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 107,700 | 6,900 | 100,800 | 1,460.87% | ||||
| 辦公用機具所需之保養、維修費用 | 1 | 年 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 0 | 0.00% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-機車維修等(勞動部112年8 月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 67,200 | 67,200 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計畫-機車維修等(勞動部112年8 月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 33,600 | 33,600 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 511,000 | 511,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公大樓及勞工公園設施維護、修繕等 | 1 | 年 | 511,000 | 511,000 | 511,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 820,179 | 40,517 | 779,662 | 1,924.28% | ||||
| 輔導縣內工會、勞工教育及各項勞工業務差旅費等 | 3×13 | 人×日 | 400 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0.00% | ||
| 赴中央機關及縣外開會差旅費 | 4×3 | 人×日 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加強查察違法外國人實施計畫-差旅費等(勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函補助) | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 外國人諮詢服務中心實施計 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 畫-差旅費等(勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函補助) | 0 | ||||||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 579 | 579 | 917 | -338 | -36.86% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔3,584,000元，收支併列1,070,000元(中央補助 1,070,000元) |
4,654,000 | 4,204,000 | 450,000 | 10.70% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 4,654,000 | 4,204,000 | 450,000 | 10.70% | ||||
| 補助各級勞工等相關團體辦理勞工教育、職訓活動等 | 1 | 年 | 3,584,000 | 3,584,000 | |||||
| 補助外國人安置單位辦理外國人臨時安置(勞動部112年4月26日勞動發管字第1120505565號函補助) | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 補助外國人安置單位辦理持工作簽證之人口販運被害人與疑 似人口販運被害人及隨同之未 成年子女安置保護(勞動部112 年4月26日勞動發管字第 1120505563號函補助) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 補助勞工團體辦理營建業職場傳承計畫(勞動部112年8月14 日勞動發綜字第1120512131號 函補助) |
1 | 年 | 390,000 | 390,000 |