預算機關
屏東縣政府
承辦單位
勞動暨青年發展處
預算金額
225,154,000 元（）
計畫內容
1.積極輔導工會組織、加強勞工教育及輔導外國人與雇主，以增進勞資和諧。2.健全本處辦公大樓之功能，提供優質的場地辦理勞工休閒、研習及會議等活動。
3.執行勞動基準法、性別平等工作法等勞政法令，建立勞資倫理，並受理勞工申訴，解決其遭遇之困
難。
4.執行就業服務法、職業安全衛生法、職業訓練法、身心障礙保護法等，以促進身心障礙者就業平
等，以暢通就業管道。
5.積極進行青年培力及就創業輔導，執行青年學院及青創基地營運管理，推動青年公共參與事務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 青年學院及青創聚落 | 縣庫負擔43,415,976元，收支併列33,996,024元(中央補助 33,996,024元) |
77,412,000 | 43,427,000 | 33,985,000 | 78.26% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔3,229,000元 | 3,229,000 | 2,605,000 | 624,000 | 23.95% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,268,000 | 1,830,000 | 438,000 | 23.93% | ||||
| 約聘人員薪資(328俸點) | 1×12 | 人×月 | 43,000 | 516,000 | 516,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員薪資(280俸點) | 4×12 | 人×月 | 36,500 | 1,752,000 | 1,314,000 | 438,000 | 33.33% | ||
| 1030 | 獎金 | 283,500 | 228,750 | 54,750 | 23.93% | ||||
| 約聘人員年終獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 43,000 | 64,500 | 64,500 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 4×1.5 | 人×月 | 36,500 | 219,000 | 164,250 | 54,750 | 33.33% | ||
| 1035 | 其他給與 | 80,000 | 64,000 | 16,000 | 25.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助費 | 5×1 | 人×年 | 16,000 | 80,000 | 64,000 | 16,000 | 25.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 130,500 | 113,000 | 17,500 | 15.49% | ||||
| 執行業務超時加班費 | 4×50 | 人×時 | 200 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員不休假加班費 | 4×1 | 人×年 | 17,500 | 70,000 | |||||
| 約聘人員不休假加班費 | 1×1 | 人×年 | 20,500 | 20,500 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 144,600 | 116,400 | 28,200 | 24.23% | ||||
| 約聘人員勞退提撥金 | 1×12 | 人×月 | 2,650 | 31,800 | |||||
| 約僱人員勞退提撥金 | 4×12 | 人×月 | 2,350 | 112,800 | |||||
| 1055 | 保險 | 322,400 | 252,850 | 69,550 | 27.51% | ||||
| 約聘人員健保 | 1×12 | 人×月 | 2,200 | 26,400 | 26,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員健保 | 4×12 | 人×月 | 1,900 | 91,200 | 68,400 | 22,800 | 33.33% | ||
| 約聘人員勞保 | 1×12 | 人×月 | 3,800 | 45,600 | 43,800 | 1,800 | 4.11% | ||
| 約僱人員勞保 | 4×12 | 人×月 | 3,300 | 158,400 | 113,400 | 45,000 | 39.68% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 800 | 800 | 850 | -50 | -5.88% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔38,686,976元，收支併列33,996,024元(中央補助 33,996,024元) |
72,683,000 | 39,322,000 | 33,361,000 | 84.84% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,400,000 | 3,000,000 | -600,000 | -20.00% | ||||
| 青年基地空間(共6處)水電費 | 1 | 年 | 2,400,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | -600,000 | -20.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 230,000 | 300,000 | -70,000 | -23.33% | ||||
| 青年基地空間(共6處)及辦公室公務所用郵資、電話、傳真及 網路費 |
1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 300,000 | -70,000 | -23.33% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 300,000 | 873,930 | -573,930 | -65.67% | ||||
| 青年基地空間(共6處)公務用租賃車及保全、影印機、AED等 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 100,000 | 305,000 | -205,000 | -67.21% | ||||
| 青年基地空間(共6處)空間保險(火災及其他必要保險)及辦理 各項青年活動保險費 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 300,000 | -200,000 | -66.67% | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 24,436,800 | 8,287,164 | 16,149,636 | 194.88% | ||||
| 工讀生及臨時人力工作津貼與保險費 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 大專青年學生公部門暑期工讀計畫 | 1 | 年 | 7,500,000 | 7,500,000 | 6,000,000 | 1,500,000 | 25.00% | ||
| 大專青年學生公部門暑期工讀計畫工讀生薪資保費(勞動部 112年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 15,136,800 | 15,136,800 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,234,000 | 500,000 | 734,000 | 146.80% | ||||
| 青年基地空間(共6處)辦理各項青年活動、就創業課程講師鐘 點費、出席費及演出費等 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 500,000 | -150,000 | -30.00% | ||
| 大專青年學生公部門暑期工讀計畫講座鐘點費(勞動部112年 8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 青年學院創業講堂計畫講師鐘點費(勞動部112年8月14日勞 動發綜字第1120512131號函補 助) |
1 | 年 | 880,000 | 880,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 29,928,528 | 12,400,000 | 17,528,528 | 141.36% | ||||
| 無人機考照暨訓練場及營運管理委託案 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 900,000 | 300,000 | 33.33% | ||
| 屏東縣青年基地年度策展委託案 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 屏東縣青年旅創基地營運管理委託案 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 屏東縣數位青創中心營運管理委託案 | 1 | 年 | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,000,000 | 400,000 | 13.33% | ||
| 屏東縣智慧農業學校營運管理委託案 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各青年基地主題市集及專案活動 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 屏東縣青年事務諮詢委員會 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 青年職涯轉運站計畫(勞動部112年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 4,008,848 | 4,008,848 | |||||
| 自媒體經營就業提升計畫(勞動部112年8月14日勞動發綜字 第1120512131號函補助) |
1 | 年 | 950,000 | 950,000 | |||||
| 112-113年打造地方創生區域 | 1 | 年 | 3,250,000 | 3,250,000 | |||||
| 性青聚點計畫-南區青聚點(教 育部青年發展署112年1月6日 臺教青署輔字第1122100060C 號函補助)(預計總額6,500,000 元，112年度編列3,250,000 元，113年度編列3,250,000元) |
0 | ||||||||
| 青年創業暨行銷推廣計畫(勞動部112年8月14日勞動發綜字 第1120512131號函補助) |
1 | 年 | 2,214,572 | 2,214,572 | |||||
| 數位人才職能提升計畫(勞動部112年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 1,203,764 | 1,203,764 | |||||
| 青農即戰力人才培育計畫(勞動部112年8月14日勞動發綜字 第1120512131號函補助) |
1 | 年 | 1,148,488 | 1,148,488 | |||||
| 旅遊創新人才培育計畫(勞動部112年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 1,148,850 | 1,148,850 | |||||
| 青年領袖高峰會計畫(勞動部112年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 1,218,150 | 1,218,150 | |||||
| 領航產業創新創業促進計畫(勞動部112年8月14日勞動發 綜字第1120512131號函補助) |
1 | 年 | 2,085,856 | 2,085,856 | |||||
| 2051 | 物品 | 450,000 | 445,000 | 5,000 | 1.12% | ||||
| 青年基地空間(共6處)辦理各項青年活動及辦公室耗材等 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 50,000 | 12.50% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,831,406 | 10,660,906 | -829,500 | -7.78% | ||||
| 青年基地空間(共6處)建物公共安全申報、保全、設備維護及 辦公室物品等 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 660,000 | 140,000 | 21.21% | ||
| 辦理青年各項活動所需之營運行銷規劃、場地及雜項費用 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 青年基地空間(共6處)室內外及周邊清潔維護計劃 | 1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 大專青年學生公部門暑期工讀計畫宣傳作業、職場教育課程 及雜項費用等(勞動部112年8 月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 15,750 | 15,750 | |||||
| 青年學院創業講堂計畫場地費、宣傳費及雜費等(勞動部 112年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 515,656 | 515,656 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 3,506,848 | 2,500,000 | 1,006,848 | 40.27% | ||||
| 青年基地空間(共6處)建築保養及維修美化等 | 1 | 年 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,500,000 | 150,000 | 6.00% | ||
| 職人町建築物耐震補強工程設計監造費 | 1 | 年 | 856,848 | 856,848 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 265,418 | 50,000 | 215,418 | 430.84% | ||||
| 參加各項青年政策相關活動及會議旅費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 大專青年學生公部門暑期工讀計畫講座交通費(勞動部112年 8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 青年學院創業講堂計畫講師旅運費(勞動部112年8月14日勞 動發綜字第1120512131號函補 助) |
1 | 年 | 214,290 | 214,290 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 128 | 128 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,500,000元 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助青年及相關團體辦理青年活動 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 青年創新競賽獎金 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 |