預算機關
屏東縣政府
承辦單位
勞動暨青年發展處
預算金額
225,154,000 元（）
計畫內容
1.積極輔導工會組織、加強勞工教育及輔導外國人與雇主，以增進勞資和諧。2.健全本處辦公大樓之功能，提供優質的場地辦理勞工休閒、研習及會議等活動。
3.執行勞動基準法、性別平等工作法等勞政法令，建立勞資倫理，並受理勞工申訴，解決其遭遇之困
難。
4.執行就業服務法、職業安全衛生法、職業訓練法、身心障礙保護法等，以促進身心障礙者就業平
等，以暢通就業管道。
5.積極進行青年培力及就創業輔導，執行青年學院及青創基地營運管理，推動青年公共參與事務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 勞資關係 | 縣庫負擔1,501,852元，收支併列8,906,148元(中央補助 8,906,148元) |
10,408,000 | 9,931,000 | 477,000 | 4.80% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔50,856元，收支併列5,955,144元(中央補助 5,955,144元) |
6,006,000 | 5,694,000 | 312,000 | 5.48% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,071,516 | 4,021,716 | 49,800 | 1.24% | ||||
| 聘用勞動條件檢查員7名薪資(勞動部112年6月20日勞職授 字第1120203025號函補助) |
1 | 年 | 4,071,516 | 4,071,516 | 4,021,716 | 49,800 | 1.24% | ||
| 1030 | 獎金 | 508,940 | 502,715 | 6,225 | 1.24% | ||||
| 聘用勞動條件檢查員年終獎金(勞動部112年6月20日勞職授 字第1120203025號函補助) |
1 | 年 | 508,940 | 508,940 | 502,715 | 6,225 | 1.24% | ||
| 1035 | 其他給與 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聘用勞動條件檢查員休假補助 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | |||||
| (勞動部112年6月20日勞職授 字第1120203025號函補助) |
0 | ||||||||
| 1040 | 加班費 | 527,408 | 291,124 | 236,284 | 81.16% | ||||
| 業務加班費 | 5×50 | 人×時 | 200 | 50,000 | |||||
| 聘用勞動條件檢查員加班費及不休假加班費(勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函補助) | 1 | 年 | 477,408 | 477,408 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 251,568 | 248,112 | 3,456 | 1.39% | ||||
| 聘用勞動條件檢查員退休離職儲金(勞動部112年6月20 日勞職授字第1120203025號函 補助) |
1 | 年 | 251,568 | 251,568 | |||||
| 1055 | 保險 | 534,568 | 518,333 | 16,235 | 3.13% | ||||
| 聘用勞動條件檢查員勞健保等(勞動部112年6月20日勞職授 字第1120203025號函補助) |
1 | 年 | 533,712 | 533,712 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 856 | 856 | 173 | 683 | 394.80% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,300,996元，收支併列2,951,004元(中央補助 2,951,004元) |
4,252,000 | 4,237,000 | 15,000 | 0.35% | |||
| 2009 | 通訊費 | 260,650 | 227,650 | 33,000 | 14.50% | ||||
| 電話、郵票費用等 | 1 | 年 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 0 | 0.00% | ||
| 聘用勞動條件檢查員電話費、郵資費等(勞動部112年6月20 日勞職授字第1120203025號函 補助)(補助款40,000元，縣配 合款40,000元) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-電信費、郵資等(勞 動部112年4月27日勞動福3字 第1120054168號書函補助) |
1 | 年 | 30,650 | 30,650 | |||||
| 勞動契約宣導會-郵資費(勞動部112年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 新手老闆不可不知計畫-郵資費(勞動部112年8月14日勞動 發綜字第1120512131號函補助) |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 勞動爭議調解法令宣導會-郵資費(勞動部112年8月18日勞 動關5字第1120069942號書函 補助) |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 132,840 | 146,640 | -13,800 | -9.41% | ||||
| 聘用勞動條件檢查員電腦租賃費及印表機租賃費等(勞動部 112年6月20日勞職授字第 1120203025號函補助)(補助款 45,240元，縣配合款60,000元) |
1 | 年 | 105,240 | 105,240 | |||||
| 勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-電腦租賃費(勞動部 112年4月27日勞動福3字第 1120054168號書函補助) |
1 | 年 | 27,600 | 27,600 | 41,400 | -13,800 | -33.33% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 68,200 | 61,800 | 6,400 | 10.36% | ||||
| 聘用勞動條件檢查員影印機租賃費(勞動部112年6月20日勞 職授字第1120203025號函補 助)(補助款7,000元，縣配合款 35,000元) |
1 | 年 | 42,000 | 42,000 | |||||
| 勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-影印機租賃費(勞動 部112年4月27日勞動福3字第 1120054168號書函補助) |
1 | 年 | 13,200 | 13,200 | 19,800 | -6,600 | -33.33% | ||
| 勞動契約宣導會-場地費(勞動部112年8月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 勞動爭議調解法令宣導會-場地費(勞動部112年8月18日勞 動關5字第1120069942號書函 補助) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 9,000 | |||||||
| 勞動契約宣導會-公共意外險(勞動部112年8月14日勞動發 綜字第1120512131號函補助) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 勞動爭議調解法令宣導會-公共意外險(勞動部112年8月18 日勞動關5字第1120069942號 書函補助) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,526,574 | 2,127,862 | -601,288 | -28.26% | ||||
| 勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-進用2名業務督導員 薪資、加班費、年終獎金等 (勞動部112年4月27日勞動福3 字第1120054168號書函補助) |
1 | 年 | 1,526,574 | 1,526,574 | 2,127,862 | -601,288 | -28.26% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 922,254 | 588,290 | 333,964 | 56.77% | ||||
| 勞資爭議調解、勞資爭議仲裁及性別工作平等委員出席費 |
1 | 年 | 455,000 | 455,000 | 455,000 | 0 | 0.00% | ||
| 就業歧視暨性別平等評議委員會出席費 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | |||||
| 落實大量解僱勞工保護機制計畫-協助查訪費、撰稿費等(勞 動部112年8月14日勞動關3字 第1120068449號函補助) |
1 | 年 | 18,580 | 18,580 | 9,290 | 9,290 | 100.00% | ||
| 專業律師法令諮詢服務計畫-法律諮商費用(勞動部112年8 月14日勞動發綜字第 1120512131號函補助) |
1 | 年 | 264,000 | 264,000 | |||||
| 推動勞資會議機制實施計畫-宣導會講師費(勞動部112年8 月14日勞動關3字第 1120068449號函補助) |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 12,000 | 12,000 | 100.00% | ||
| 聘用勞動條件檢查員在職訓練講師費(勞動部112年6月20日 勞職授字第1120203025號函補 助) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 勞動契約宣導會-講師鐘點費、工作人員費、勞保、勞退 等(勞動部112年8月14日勞動 發綜字第1120512131號函補 助) |
1 | 年 | 23,266 | 23,266 | |||||
| 勞動爭議調解法令宣導會-講師鐘點費、工作人員費、勞保、勞退等(勞動部112年8月18日勞動關5字第1120069942號書函補助) | 1 | 年 | 9,408 | 9,408 | |||||
| 2051 | 物品 | 112,400 | 140,000 | -27,600 | -19.71% | ||||
| 文具紙張辦公用品費等 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 聘用勞動條件檢查員文具紙張、碳粉等(勞動部112年6月 20日勞職授字第1120203025號 函補助)(補助款40,000元，縣 配合款60,000元) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 新手老闆不可不知計畫-信封等(勞動部112年8月14日勞動 發綜字第1120512131號函補 助) |
1 | 年 | 2,400 | 2,400 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 561,186 | 334,462 | 226,724 | 67.79% | ||||
| 印刷勞動基準法、就歧性平、勞資關係法令宣導資料 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理勞資爭議委員會研習及調解業務所需等 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 辦理本縣勞動基準法、就歧性平活動雜支等 |
1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 罰鍰強制執行費及代書訴狀費用等 |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 聘用勞動條件檢查員印刷、宣導資料、文康活動費及健康檢 查費等(勞動部112年6月20日 勞職授字第1120203025號函補 助)(補助款54,400元，縣配合 款151,200元) |
1 | 年 | 205,600 | 205,600 | |||||
| 推動勞資會議機制實施計畫-宣導會費用等(勞動部112年8 月14日勞動關3字第 1120068449號函補助) |
1 | 年 | 89,820 | 89,820 | 45,662 | 44,158 | 96.71% | ||
| 勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-文具、印刷等(勞動 部112年4月27日勞動福3字第 1120054168號書函補助) |
1 | 年 | 10,800 | 10,800 | 10,200 | 600 | 5.88% | ||
| 勞動契約宣導會-場地佈置費、資料印製費、雜費等(勞 動部112年8月14日勞動發綜字 第1120512131號函補助) |
1 | 年 | 93,374 | 93,374 | |||||
| 勞動爭議調解法令宣導會-資料印製費、雜費等(勞動部112 年8月18日勞動關5字第 1120069942號書函補助) |
1 | 年 | 22,592 | 22,592 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 658,896 | 610,296 | 48,600 | 7.96% | ||||
| 督導縣內事業單位勞動條件、預警訪視、性別工作平等及調 解勞資爭議案件差旅費 |
1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 0 | |||||||||
| 參加縣外及中央機關各項會議、活動差旅費 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 聘用勞動條件檢查員差旅費等(勞動部112年6月20日勞職授 字第1120203025號函補助) |
1 | 年 | 420,000 | 420,000 | |||||
| 落實大量解僱勞工保護機制計畫-委員交通費等(勞動部112年 8月14日勞動關3字第 1120068449號函補助) |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | 300.00% | ||
| 推動勞資會議機制實施計畫-講師交通費等(勞動部112年8 月14日勞動關3字第 1120068449號函補助) |
1 | 年 | 9,180 | 9,180 | 1,300 | 7,880 | 606.15% | ||
| 勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-差旅費(勞動部112年 4月27日勞動福3字第 1120054168號書函補助) |
1 | 年 | 28,800 | 28,800 | 43,200 | -14,400 | -33.33% | ||
| 專業律師法令諮詢服務計畫-律師交通費(勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函補助) | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | |||||
| 勞動契約宣導會-外聘講師交通費(勞動部112年8月14日勞 動發綜字第1120512131號函補 助) |
1 | 年 | 6,120 | 6,120 | |||||
| 勞動爭議調解法令宣導會-外聘講師交通費(勞動部112年8 月18日勞動關5字第 1120069942號書函補助) |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 796 | 796 | 796 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔150,000元 | 150,000 | ||||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 150,000 | |||||||
| 屏東縣性騷擾及跟蹤騷擾被害人一站式服務方案(與社會處 共同辦理) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 |