預算機關
屏東縣政府
承辦單位
長期照護處
預算金額
4,348,062,000 元（）
計畫內容
1.辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源、家庭照顧者支持性服務創新型計畫、失智照護服務計畫等長照相關業務。
2.辦理長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付與資源布建、聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服
務實施計畫、團體家屋服務創新模式試辦計畫、失能身心障礙者特殊需求加值服務等長照相關業
務。
3.辦理住宿式服務機構使用者補助方案、減少照護機構住民至醫療機構就醫方案、住宿式機構強化感
染管制獎勵計畫、老人福利機構資源整合型計畫等長照相關業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 機構管理 | 縣庫負擔3,692,000元，收支併列580,896,000元(中央補助 580,896,000元) |
584,588,000 | 564,874,000 | 19,714,000 | 3.49% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔2,849,000元，收支併列8,838,000元(中央補助 8,838,000元) |
11,687,000 | 11,918,000 | -231,000 | -1.94% | |||
| 2009 | 通訊費 | 220,000 | 90,500 | 129,500 | 143.09% | ||||
| 住宿式服務機構使用者補助方案-銀行轉帳手續費及郵電等 費用(衛生福利部113年8月9日 衛部顧字第1131962076號函補 助) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-郵資及電話費等(衛 生福利部113年8月9日衛部顧 字第1131962076號函補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」郵資及電話 費等(衛生福利部113年8月9日 衛部顧字第1131962076號函補 助)(補助款48,500元，縣配合 款1,500元) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 420,000 | 30,000 | 390,000 | 1,300.00% | ||||
| 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-辦公設備、場地及 車輛租賃費等(衛生福利部113 年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助) |
1 | 年 | 320,000 | 320,000 | |||||
| 長期照顧十年計畫2.0-資源布建(強化整備長照服務行政人 力資源)所需業務租金(衛生福 利部113年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 435 | 435 | 0 | 0.00% | ||||
| 電動機車強制險(EWE-3639) | 1 | 年 | 435 | 435 | 435 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,056,300 | 1,121,300 | -65,000 | -5.80% | ||||
| 長期照顧機構管理業務出席費、審查費等 | 1 | 年 | 161,300 | 161,300 | 161,300 | 0 | 0.00% | ||
| 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-專家出席費、稿費 審查費及講師鐘點費等(衛生 福利部113年8月9日衛部顧字 第1131962076號函補助) |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」鐘點費及出 席費(衛生福利部113年8月9日 衛部顧字第1131962076號函補 助)(補助款388,000元，縣配合 款12,000元) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 長期照顧十年計畫2.0-資源布建(強化整備長照服務行政人 力資源)鐘點費及出席費(衛生 福利部113年8月9日衛部顧字 第1131962076號函補助) |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 6,200,000 | 4,000,000 | 2,200,000 | 55.00% | ||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」長照機構督 考評鑑等計畫等(衛生福利部 113年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助)(補助款 4,074,000元，縣配合款 126,000元) |
1 | 年 | 4,200,000 | 4,200,000 | |||||
| 屏東縣多層級樂活照顧服務園區暨里港鄉住宿式長照機構營 運移轉案履約管理作業等委託 服務 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,217,000 | 1,010,000 | 207,000 | 20.50% | ||||
| 購置電腦週邊耗材、辦公用品等費用 | 1 | 年 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 0 | 0.00% | ||
| 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-文具紙張、辦公用 品及電腦週邊耗材等(衛生福 利部113年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助) |
1 | 年 | 420,000 | 420,000 | |||||
| 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(住宿式長照機構)-文具紙 張、辦公用品、電腦週邊耗材 等(衛生福利部113年8月9日衛 部顧字第1131962076號函補 助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」資料蒐集、 文具紙張及電腦週邊耗材等 (衛生福利部113年8月9日衛部 顧字第1131962076號函補助) (補助款38,800元，縣配合款 1,200元) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)-文具紙 張、辦公用品、電腦週邊耗材 等(衛生福利部社會及家庭署 113年8月9日社家老字第 1130860635號函補助) |
1 | 年 | 240,000 | 240,000 | |||||
| 長期照顧十年計畫2.0-資源布建(強化整備長照服務行政人 力資源)文具紙張、辦公用品 及電腦週邊耗材等(衛生福利 部113年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(一般護理之家)-文具紙 張、辦公用品、電腦週邊耗材 等(衛生福利部113年8月26日 衛部照字第1131561171號函補 助) |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,966,205 | 2,296,165 | -329,960 | -14.37% | ||||
| 辦理訓練課程、會議雜支等 | 1 | 年 | 243,565 | 243,565 | 243,565 | 0 | 0.00% | ||
| 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-宣導品、辦理會 議、課程活動及雜支等(衛生 福利部113年8月9日衛部顧字 第1131962076號函補助) |
1 | 年 | 452,000 | 452,000 | 300,800 | 151,200 | 50.27% | ||
| 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(住宿式長照機構)-辦理會 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | |||||
| 議、課程活動、宣導品、雜支 等(衛生福利部113年8月9日衛 部顧字第1131962076號函補 助) |
0 | ||||||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」印刷、會 議、課程活動及雜支等(衛生 福利部113年8月9日衛部顧字 第1131962076號函補助)(補助 款295,500元，縣配合款9,140 元) |
1 | 年 | 304,640 | 304,640 | 200,000 | 104,640 | 52.32% | ||
| 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)-辦理會 議、課程活動、宣導品、雜支 等(衛生福利部社會及家庭署 113年8月9日社家老字第 1130860635號函補助) |
1 | 年 | 571,000 | 571,000 | |||||
| 長期照顧十年計畫2.0-資源布建(強化整備長照服務行政人力資源)印刷、會議、課程活動及雜支等(衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函補助) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(一般護理之家)-辦理會 議、課程活動、宣導品、雜支 等(衛生福利部113年8月26日 衛部照字第1131561171號函補 助) |
1 | 年 | 196,000 | 196,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0.00% | ||||
| 電動機車養護費(EWE-3639) | 1 | 年 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 長期照顧十年計畫2.0-資源布建(強化整備長照服務行政人 力資源)計畫相關設施設備養 護費(衛生福利部113年8月9日 衛部顧字第1131962076號函補 助) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 590,360 | 516,700 | 73,660 | 14.26% | ||||
| 長期照顧機構管理業務差旅費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-差旅費及專家學者交通費等(衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函補助) | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 40,000 | 100,000 | 250.00% | ||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」差旅費及專 家學者交通費(衛生福利部113 年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助)(補助款 155,200元，縣配合款4,800元) |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 長期照顧十年計畫2.0-資源布建(強化整備長照服務行政人 力資源)差旅費及專家學者交 通費(衛生福利部113年8月9日 衛部顧字第1131962076號函補 助) |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 360 | 360 | 700 | -340 | -48.57% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔843,000元，收支併列572,058,000元(中央補助 572,058,000元) |
572,901,000 | 552,956,000 | 19,945,000 | 3.61% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 572,901,000 | 552,956,000 | 19,945,000 | 3.61% | ||||
| 補助琉球鄉衛生所附設護理之家辦理在地安老專業服務計畫 | 1 | 年 | 842,400 | 842,400 | 1,198,800 | -356,400 | -29.73% | ||
| 補助本縣住宿式機構使用者辦理住宿式服務機構使用者補助 方案(衛生福利部113年8月9日 衛部顧字第1131962076號函補 助) |
1 | 年 | 538,988,000 | 538,988,000 | |||||
| 補助本縣老人福利機構辦理老人福利機構資源整合型計畫 (衛生福利部社會及家庭署113 年8月9日社家老字第 1130860635號函補助) |
1 | 年 | 16,840,000 | 16,840,000 | |||||
| 補助本縣老人福利機構辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計 畫(衛生福利部社會及家庭署 113年8月9日社家老字第 1130860635號函補助) |
1 | 年 | 16,230,000 | 16,230,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 600 | 600 | 500 | 100 | 20.00% |