預算機關
屏東縣政府
承辦單位
長期照護處
預算金額
4,348,062,000 元（）
計畫內容
1.辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源、家庭照顧者支持性服務創新型計畫、失智照護服務計畫等長照相關業務。
2.辦理長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付與資源布建、聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服
務實施計畫、團體家屋服務創新模式試辦計畫、失能身心障礙者特殊需求加值服務等長照相關業
務。
3.辦理住宿式服務機構使用者補助方案、減少照護機構住民至醫療機構就醫方案、住宿式機構強化感
染管制獎勵計畫、老人福利機構資源整合型計畫等長照相關業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 照顧管理 | 縣庫負擔114,468,000元，收支併列3,409,891,000元(中央補助 3,409,891,000元) |
3,524,359,000 | 3,402,742,000 | 121,617,000 | 3.57% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔4,664,000元，收支併列42,855,000元(中央補助 42,855,000元) |
47,519,000 | 42,198,000 | 5,321,000 | 12.61% | |||
| 2009 | 通訊費 | 403,200 | 363,200 | 40,000 | 11.01% | ||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」郵資及電話 費等(衛生福利部113年8月9日 衛部顧字第1131962076號函補 助)(補助款232,800元，縣配合 款7,200元) |
1 | 年 | 240,000 | 240,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-資源布建(強化整備長照服務行政 人力資源)」郵資及通訊費(衛 生福利部113年8月9日衛部顧 字第1131962076號函補助) |
1 | 年 | 163,200 | 163,200 | 163,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 720,000 | |||||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」營養餐飲數 位系統租賃費用(衛生福利部 113年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助)(補助款 698,400元，縣配合款21,600 元) |
1 | 年 | 720,000 | 720,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 32,232,590 | 29,394,025 | 2,838,565 | 9.66% | ||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」時薪人員6 名薪資、勞健保、公提勞退金 等(衛生福利部113年8月9日衛 部顧字第1131962076號函補 助)(補助款3,101,817元，縣配 合款95,933元) |
1 | 年 | 3,197,750 | 3,197,750 | |||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-資源布建(強化整備長照服務行政 人力資源)」行政人力38名薪 資(含年終獎金)、補充保費、 加班費及未休假加班費(衛生 福利部113年8月9日衛部顧字 第1131962076號函補助)(補助 款24,736,240元，縣配合款 3,858,600元) |
1 | 年 | 28,594,840 | 28,594,840 | |||||
| 113年度長期照顧十年計畫2.0-資源布建(強化整備長照服務行政人力資源)薪資(含年終獎金)、補充保費、加班費及未休假加班費(衛生福利部113年9月9日衛部顧字第1131962453號函補助) | 1 | 年 | 440,000 | 440,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,110,000 | 1,110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 長期照顧管理業務出席費、鐘點費等 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」鐘點費及出 席費(衛生福利部113年8月9日 衛部顧字第1131962076號函補 助)(補助款727,500元，縣配合 款22,500元) |
1 | 年 | 750,000 | 750,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-資源布建(強化整備長照服務行政 人力資源)」鐘點費及出席費 (衛生福利部113年8月9日衛部 顧字第1131962076號函補助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 10,697,095 | 9,700,000 | 997,095 | 10.28% | ||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」服務品質強 化輔導、研究分析及教育訓練 等計畫(衛生福利部113年8月9 日衛部顧字第1131962076號函 補助)(補助款10,230,683元，縣 配合款466,412元) |
1 | 年 | 10,697,095 | 10,697,095 | |||||
| 2051 | 物品 | 434,000 | 434,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」資料蒐集、 文具紙張及電腦週邊耗材等 (衛生福利部113年8月9日衛部 顧字第1131962076號函補助) (補助款116,400元，縣配合款 3,600元) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-資源布建(強化整備長照服務行政人力資源)」文具紙張及辦公用品費等(衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函補助) | 1 | 年 | 314,000 | 314,000 | 314,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,401,560 | 700,000 | 701,560 | 100.22% | ||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」印刷、會 議、課程活動及雜支等(衛生 福利部113年8月9日衛部顧字 第1131962076號函補助)(補助 款582,000元，縣配合款18,000 元) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 「長期照顧十年計畫2.0-資源布建(強化整備長照服務行政 人力資源)」印刷、會議、課 程活動及雜支等(衛生福利部 113年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助) |
1 | 年 | 801,560 | 801,560 | 100,000 | 701,560 | 701.56% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 50,000 | 26,000 | 24,000 | 92.31% | ||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-資源布建(強化整備長照服務行政人力資源)」計畫相關設施設備養護費(衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函補助) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 26,000 | 24,000 | 92.31% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 470,555 | 470,775 | -220 | -0.05% | ||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」差旅費及專 家學者交通費衛生福利部113 年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助)(補助款 310,400元，縣配合款9,600元) |
1 | 年 | 320,000 | 320,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-資源布建(強化整備長照服務行政 人力資源)」差旅費(衛生福利 部113年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 555 | 555 | 775 | -220 | -28.39% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔109,804,000元，收支併列3,367,036,000元(中央補助 3,367,036,000元) |
3,476,840,000 | 3,360,544,000 | 116,296,000 | 3.46% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 3,476,840,000 | 3,360,544,000 | 116,296,000 | 3.46% | ||||
| 長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付(含辦理特約社 區整體照顧服務體系(A、C單 位)、居家服務、日間照顧、 家庭托顧、小規模多機能、交 通接送、專業服務、喘息服務 及個案管理等民眾服務費)(衛 |
1 | 年 | 2,869,223,712 | 2,869,223,712 | |||||
| 生福利部113年8月9日衛部顧 字第1131962076號函補助)(補 助款2,783,147,000元，縣配合 款86,076,712元) |
0 | ||||||||
| 補助本縣特約長照服務提供者或長照機構辦理長期照顧十年 計畫2.0-資源布建(含居家服 務、日間照顧、家庭托顧、小 規模多機能、交通接送、營養 餐飲、失智症團體家屋等)(衛 生福利部113年8月9日衛部顧 字第1131962076號函補助)(補 助款278,870,000元，縣配合款 14,706,185元) |
1 | 年 | 293,576,185 | 293,576,185 | |||||
| 補助本縣特約之長照服務提供者或長照機構辦理聘僱外籍看 護工家庭短期替代照顧服務實 施計畫(勞動部113年7月11日 勞動發管字第1130510761號函 補助) |
1 | 年 | 6,722,000 | 6,722,000 | |||||
| 獎助長照日間照顧服務特約機構辦理失能身心障礙者特殊需 求加值服務(衛生福利部社會 及家庭署113年8月27日社家障 字第1130761657號函補助) |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 1,292,000 | -1,112,000 | -86.07% | ||
| 獎助托提園長照社團法人附設屏東縣私立愛麗絲青島社區長 照機構辦理團體家屋服務創新 模式試辦計畫(衛生福利部112 年6月28日衛部顧字第 1121961696A號函補助) |
1 | 年 | 84,000 | 84,000 | |||||
| 獎助顧寧股份有限公司附設屏東縣私立愛麗絲瑞光社區長照 機構辦理團體家屋服務創新模 式試辦計畫(衛生福利部113年 6月17日衛部顧字第 1131960379號函補助) |
1 | 年 | 684,000 | 684,000 | 648,000 | 36,000 | 5.56% | ||
| 補助本縣特約之長照服務提供者或長照機構辦理113年度聘 僱外籍看護工家庭短期替代照 顧服務實施計畫(勞動部勞動 力發展署113年8月15日發管字 第1130017703號函補助) |
1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | |||||
| 113年度長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付(含辦理 特約社區整體照顧服務體系 (A、C單位)、居家服務、日間 照顧、家庭托顧、小規模多機 |
1 | 年 | 300,086,598 | 300,086,598 | |||||
| 能、交通接送、專業服務、喘 息服務及個案管理等民眾服務 費)(衛生福利部113年9月9日衛 部顧字第1131962453號函補 助)(補助款291,084,000元，縣 配合款9,002,598元) |
0 | ||||||||
| 補助本縣特約長照服務提供者或長照機構辦理113年度長期 照顧十年計畫2.0-資源布建(含 居家服務、日間照顧、家庭托 顧、小規模多機能、交通接 送、營養餐飲、失智症團體家 屋等)(衛生福利部113年9月9日 衛部顧字第1131962453號函補 助)(補助款3,665,000元，縣配 合款17,875元) |
1 | 年 | 3,682,875 | 3,682,875 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 630 | 630 | 546 | 84 | 15.38% |