預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
581,292,000 元（）
計畫內容
1.屏東縣王船文化館計畫、屏東客家總圖新建工程之規劃設計、歷史建築屏東菸葉廠14.15.17號倉庫修復再利用工程計畫、屏菸探索館展示及遊戲場統包工程、屏菸1936文化基地園區景觀優化等計
畫。
2.圖書資料採購、勝利星村歷史建築、文化設施場館歷史建築修復及因應改善等相關計畫。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 充實文化及古蹟設施 | 縣庫負擔201,524,000元，收支併列379,768,000元(中央補助 379,768,000元) |
581,292,000 | 1,707,676,000 | -1,126,384,000 | -65.96% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔201,524,000元，收支併列367,500,000元(中央補助 367,500,000元) |
569,024,000 | 1,671,615,000 | -1,102,591,000 | -65.96% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 500,424,000 | 1,638,455,383 | -1,138,031,383 | -69.46% | ||||
| 文化設施場館、歷史建築修復及因應計畫改善等相關工程費 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | -500,000 | -14.29% | ||
| 勝利星村歷史建築及設施設備修繕 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 屏東總圖建築及其附著物設施設備修繕 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 屏菸探索館展示及遊戲場統包工程(預計總額89,291,452元， 113年度編列9,291,452元，114 年度編列40,000,000元，115年 度編列40,000,000元) |
1 | 年 | 40,000,000 | 40,000,000 | |||||
| 屏東縣王船文化館計畫(文化部110年1月28日文源字第 1103003103號函補助)[預計總 額870,824,284元(補助款 560,000,000元，縣配合款 310,824,284元)，110年度編列 40,000,000元(補助款 10,000,000元，縣配合款 30,000,000元)，111年度編列 154,839,754元(補助款 70,000,000元，縣配合款 84,839,754元)，112年度編列 279,134,530元(補助款 165,000,000元，縣配合款 114,134,530元)，113年度編列 180,070,000元(補助款 120,000,000元，縣配合款 60,070,000元)，114年度編列 216,780,000元(補助款 195,000,000元，縣配合款 21,780,000元)] |
1 | 年 | 216,780,000 | 216,780,000 | |||||
| 歷史建築屏東菸葉廠14.15.17號倉庫修復再利用工程計畫 (文化部文化資產局112年4月6 日文資蹟字第1122004804號函 補助)[預計總額953,897,000元 (補助款715,422,750元，縣配 合款238,474,250元)，112年度 編列11,446,764元(補助款 8,585,073元，縣配合款 2,861,691元)，113年度編列 712,450,236元(補助款 534,337,677元，縣配合款 178,112,559元)，114年度編列 230,000,000元(補助款 172,500,000元，縣配合款 57,500,000元)] |
1 | 年 | 230,000,000 | 230,000,000 | 712,450,236 | -482,450,236 | -67.72% | ||
| 「屏東客家總圖新建工程」之規劃設計 | 1 | 年 | 9,243,182 | 9,243,182 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 818 | 818 | 147 | 671 | 456.46% | ||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 65,000,000 | |||||||
| 屏菸1936文化基地園區景觀優化(預計總額130,000,000元， 113年度編列32,500,000元， 114年度編列65,000,000元， 115年度編列32,500,000元) |
1 | 年 | 65,000,000 | 65,000,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 3,600,000 | 2,900,000 | 700,000 | 24.14% | ||||
| 圖書資料採購 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 50.00% | ||
| 充實演藝廳展演設施、公共空間硬體設施及緊急救護設備等 相關費用 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列12,268,000元(中央補助12,268,000元) | 12,268,000 | 36,061,000 | -23,793,000 | -65.98% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 12,268,000 | 36,021,000 | -23,753,000 | -65.94% | ||||
| 「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「建 立縣市圖書館中心實施計畫」 第2階段「提升公共圖書館閱 讀環境計畫」興建案-新園鄉 立圖書館修正計畫(教育部112 年11月23日臺教社(四)字第 1120094628K號函補助)(預計 總額44,000,000元，111年度編 列6,000,000元，112年度編列 13,500,000元，113年度編列 15,000,000元，114年編列 5,000,000元，115年編列 4,500,000元) |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫第2階段 (教育部112年10月23日臺教社 (四)字第1120094385I號函補助) (預計總額17,143,000元， 113 年度編列12,515,000元，114年 度編列4,628,000元) |
1 | 年 | 4,628,000 | 4,628,000 | |||||
| 補助鄉鎮市公所辦理公共圖書館多元閱讀推廣計畫(教育部 113年8月7日臺教會(四)字第 1134400826M號函補助) |
1 | 年 | 1,080,000 | 1,080,000 | |||||
| 補助鄉鎮市公所辦理公共圖書館閱讀設備升級實施計畫(教 育部113年8月7日臺教會(四)字 第1134400826M號函補助) |
1 | 年 | 1,560,000 | 1,560,000 |