預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
1,707,676,000 元（）
計畫內容
1.屏東縣王船文化館計畫2.屏菸1936文化基地(屏東菸葉廠)基礎設施改善及典藏庫房、縣美術館工程
3.恆春地方文化中心興建工程
4.圖書資料採購、勝利星村歷史建築、文化設施場館歷史建築修復及因應改善等相關計畫
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 充實文化及古蹟設施 | 縣庫負擔980,277,543元，收支併列727,398,457元(中央補助 727,398,457元) |
1,707,676,000 | 781,325,000 | 926,351,000 | 118.56% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔980,277,323元，收支併列691,337,677元(中央補助 691,337,677元) |
1,671,615,000 | 751,325,000 | 920,290,000 | 122.49% | |||
| 3005 | 土地 | 29,147,617 | |||||||
| 藝術館周邊土地地上物補償(第二期) | 1 | 年 | 27,278,867 | 27,278,867 | |||||
| 藝術館周邊私人土地價購(和平段48地號) | 1 | 年 | 1,868,750 | 1,868,750 | |||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,638,455,383 | 734,390,808 | 904,064,575 | 123.10% | ||||
| 文化設施場館、歷史建築修復及因應計畫改善等相關工程費 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,000,000 | 500,000 | 16.67% | ||
| 屏東縣王船文化館計畫(文化部110年1月28日文源字第 1103003103號函補助)[預計總 額863,824,284元(補助款 560,000,000元，縣配合款 |
1 | 年 | 173,070,000 | 173,070,000 | |||||
| 303,824,284元)，110年度編列 40,000,000元(補助款 10,000,000元，縣配合款 30,000,000元)，111年度編列 154,839,754元(補助款 70,000,000元，縣配合款 84,839,754元)，112年度編列 279,134,530元(補助款 165,000,000元，縣配合款 114,134,530元)，113年度編列 173,070,000元(補助款 120,000,000元，縣配合款 53,070,000元)，114年度編列 216,780,000元(補助款 195,000,000元，縣配合款 21,780,000元)] |
0 | ||||||||
| 屏菸1936文化基地(屏東菸葉 廠)基礎設施改善及典藏庫 房、縣美術館工程(預計總額 461,500,684元，110年度編列 26,100,500元，111年度編列 102,900,500元，112年度編列 102,499,684元，113年度編列 230,000,000元) |
1 | 年 | 230,000,000 | 230,000,000 | |||||
| 恆春地方文化中心興建工程(預計總額650,000,000元，110 年度編列30,000,000元，111年 度編列142,500,000元，113年 度編列477,500,000元) |
1 | 年 | 477,500,000 | 477,500,000 | |||||
| 文化部補助辦理「地方藝文場 館興建計畫」-恆春地方文化 中心興建工程暨監造(文化部 110年7月9日文藝字第 1103018749號函補助)[預計總 額175,300,000元(補助款 157,000,000元，縣配合款 18,300,000元)，110年度編列 11,240,000元(補助款 10,000,000元，縣配合款 1,240,000元)，111年度編列 22,253,000元(補助款 20,000,000元，縣配合款 2,253,000元)，112年度編列 100,672,000元(補助款 90,000,000元，縣配合款 10,672,000元)，113年度編列 41,135,000元(補助款 37,000,000元，縣配合款 4,135,000元)] |
1 | 年 | 41,135,000 | 41,135,000 | |||||
| 勝利星村歷史建築及設施設備 修繕 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 歷史建築屏東菸葉廠14.15.17號倉庫修復再利用工程計畫 (文化部文化資產局112年4月6 日文資蹟字第1122004804號函 補助)[預計總額953,897,000元 (補助款715,422,750元，縣配 合款238,474,250元)，112年度 編列11,446,764元(補助款 8,585,073元，縣配合款 2,861,691元)，113年度編列 712,450,236元(補助款 534,337,677元，縣配合款 178,112,559元)，114年度編列 230,000,000元(補助款 172,500,000元，縣配合款 57,500,000元)] |
1 | 年 | 712,450,236 | 712,450,236 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 147 | 147 | 31 | 116 | 374.19% | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,112,000 | 170,000 | 942,000 | 554.12% | ||||
| 汰換個人電腦主機及螢幕 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | |||||
| 屏東縣公共圖書館APP服務升級計畫 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,900,000 | 3,600,000 | -700,000 | -19.44% | ||||
| 圖書資料採購 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | -1,000,000 | -33.33% | ||
| 充實演藝廳展演設施、公共空間硬體設施及緊急救護設備等 相關費用 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 雷射投影機 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔220元，收支併列36,060,780元(中央補助 36,060,780元) |
36,061,000 | 30,000,000 | 6,061,000 | 20.20% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 36,021,000 | 30,000,000 | 6,021,000 | 20.07% | ||||
| 補助本縣各級機關辦理博物館及地方文化館升級計畫(文化 部112年3月24日文源字第 1123007749號函補助) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」之「建 立縣市圖書館中心實施計畫」 第2階段「提升公共圖書館閱 讀環境計畫」興建案-新園鄉 立圖書館修正計畫(教育部111 年11月21日臺教社(四)字第 1112405162K號函補助)(預計 |
1 | 年 | 24,500,000 | 24,500,000 | |||||
| 額44,000,000元，111年度編列6,000,000元，112年度編 列13,500,000元，113年度編 列24,500,000元) |
0 | ||||||||
| 112-113年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫(教育部 112年3月17日臺教社(四)字第 1120022089J號函補助)(預計總 額14,315,400元， 112年度編 列4,294,620元，113年度編列 10,020,780元) |
1 | 年 | 10,020,780 | 10,020,780 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 220 | 220 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 40,000 | |||||||
| 補助本縣社區協會、藝文團體或組織等辦理社區營造及村落 文化發展計畫(文化部112年8 月10日文計字第1123020742號 函補助) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 |