預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
362,849,000 元（）
計畫內容
1.所屬館舍等場域業務執行及營運管理。2.屏東總圖營運管理、閱讀推廣及文學活動。
3.各項視覺美術活動辦理及推廣、民俗文物蒐集、典藏、整理、保存及展覽。
4.屏東藝術館維護營運管理、推廣各項表演活動、扶植及培訓等業務執行。
5.各項藝文活動之策劃、勝利星村、社區營造、文創產業及博物館與地方文化館的推動。
6.屏東演藝廳館舍維護營運管理。
7.文化設施經營規劃與日常維護營運管理。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 表演藝術 | 縣庫負擔22,450,000元，收支併列5,777,000元(中央補助 3,277,000元，其他2,500,000 元) |
28,227,000 | 37,163,000 | -8,936,000 | -24.05% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔64,000元 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項活動工作人員加班費 | 8×40 | 人×時 | 200 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔18,006,000元，收支併列2,500,000元(其他 2,500,000元) |
20,506,000 | 18,037,000 | 2,469,000 | 13.69% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 藝術館等表演場地水費(專款專用) | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 藝術館等表演場地電費(專款專用) | 1 | 年 | 1,946,000 | 1,946,000 | 1,946,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 展演活動電話、數據通訊及寄發請柬、文宣品郵資等費用 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦、印表機及周邊設備養護等費用 | 12 | 月 | 250 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機等業務租借費 | 1 | 年 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 510,000 | 560,000 | -50,000 | -8.93% | ||||
| 藝術館周邊土地地價稅 | 1 | 年 | 510,000 | 510,000 | 560,000 | -50,000 | -8.93% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 475,906 | 457,607 | 18,299 | 4.00% | ||||
| 約用人員薪津、年終獎金、勞健保、勞退金、未休假加班費 等 |
1 | 人 | 460,436 | 460,436 | |||||
| 約用人員超時加班費 | 1 | 人 | 15,470 | 15,470 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 880,000 | 880,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 藝文審議委員出席費、評審費及講師鐘點費等 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 人聲樂團甄選、培訓、展演鐘點費及評審委員出席費等 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 9,785 | 9,785 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項活動用品、辦公室文具用品、紙張、碳粉、墨水匣、電 腦周邊耗材等 |
1 | 年 | 9,785 | 9,785 | 9,785 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 15,773,309 | 13,272,426 | 2,500,883 | 18.84% | ||||
| 跨年晚會活動等相關費用 | 1 | 年 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項活動宣傳製作、場地佈置、演出保全人力等活動業務 相關費用 |
1 | 年 | 682,426 | 682,426 | 682,426 | 0 | 0.00% | ||
| 藝術館售票節目所需相關經費(收支對列) | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 人聲樂團甄選、培訓、重唱參賽、外縣市展演、活動宣傳、 攝錄影、舞台燈光音響及舞台 佈置等相關費用 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 藝術宅急便系列展演活動 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒童青春藝術節系列活動 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 南國音樂節系列活動 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 南國表藝節系列活動 | 1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 125.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 883 | 883 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具等養護費 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 556,100 | 556,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 館舍之水電、照明、空調、環境、劇場之前後台等設施設備 養護費 |
1 | 年 | 556,100 | 556,100 | 556,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 264,800 | 264,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加中央各縣市研討、研習、觀摩及開會及縣內接洽下鄉展 演活動及執行文化下鄉等差旅 |
1 | 年 | 64,800 | 64,800 | |||||
| 費 | 0 | ||||||||
| 人聲樂團培訓、展演、補助外縣市參賽及講師、評審等交 通、住宿費等費用 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 4,500 | 4,682 | -182 | -3.89% | ||||
| 各項表演活動等運費 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔4,380,000元，收支併列3,277,000元(中央補助 3,277,000元) |
7,657,000 | 19,062,000 | -11,405,000 | -59.83% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 800,000 | |||||||
| 補助里港鄉公所辦理「屏東縣里港鄉迎接2025年跨年晚會暨 珍惜水資源宣導活動實施計 畫」(經濟部水利署第七河川 分署113年8月7日水七管字第 11302109230號函補助) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 補助東港鎮公所辦理「傳統戲曲及客家樂舞藝術扎根計畫暨 各項政策宣導」(經濟部水利 署第七河川分署113年8月14日 水七管字第11302112170號函 補助) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 4,977,000 | 4,317,000 | 660,000 | 15.29% | ||||
| 補助優良藝術團體展演經費 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,204,000 | 296,000 | 13.43% | ||
| 補助本縣傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫(文化部113年8月9日 文計字第1132032568號函補 助) |
1 | 年 | 2,477,000 | 2,477,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,880,000 | 14,745,000 | -12,865,000 | -87.25% | ||||
| 屏東藝術館周邊土地房屋租金補貼獎勵金 | 1 | 年 | 1,880,000 | 1,880,000 |