預算機關
屏東縣政府
承辦單位
原住民處
預算金額
1,367,833,000 元（）
計畫內容
1.辦理原住民族教育文化、社會福利業務計畫、活化屏東原民館、原住民文化會館、讀•享空間及屏東部落之心等相關營運業務事項。
2.辦理原住民族部落特色道路改善計畫、宜居部落建設計畫、原住民保留地權利回復、前瞻-原住民
族文化家屋修繕計畫、前瞻-原住民族地區簡易自來水系統營運計畫、原住民族住宅業務及多元居住
協助補助經濟弱勢原住民建購修繕住宅計畫及莫拉克颱風災後民間興建贈與住宅修繕補助計畫等山
地經建業務。
3.辦理前瞻-推動原住民族多元產業發展2.0計畫、原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫、獎勵輔
導造林計畫、原住民保留地禁伐補償、超限利用處理及竹林更新獎勵計畫等原住民產業發展計畫。
4.經濟部水利署第七河川局補助辦理各項水資源公益支出活動。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 山地經建 | 縣庫負擔8,841,346元，收支併列59,361,654元(中央補助 59,361,654元) |
68,203,000 | 26,390,000 | 41,813,000 | 158.44% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔637,000元，收支併列290,000元(中央補助290,000 元) |
927,000 | 866,000 | 61,000 | 7.04% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 438,000 | 438,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員薪資 | 1×12 | 人×月 | 36,500 | 438,000 | 438,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 54,750 | 54,750 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員年終獎 金 |
1×1.5 | 人×月 | 36,500 | 54,750 | 54,750 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員休假補 助 |
1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 327,650 | 268,450 | 59,200 | 22.05% | ||||
| 辦理山地經建業務人員加班費 | 5×20 | 人×時 | 200 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫加班費 (原住民族委員會112年6月19 日原民綜字第1120032004號函 補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理原住民保留地權利回復計畫加班費(原住民族委員會112 年6月19日原民綜字第 1120032004號函補助) |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 辦理「前瞻基礎建設-城鄉建設-原民部落營造計畫-原住民 族住宅營造-原住民族文化家 屋修繕計畫(112-113年)」加班 費(原住民族委員會111年11月 22日原民建字第1110057448號 函補助) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 150 | 150 | 950 | -800 | -84.21% | ||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員未休假 加班費 |
1 | 年 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 28,200 | 28,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員勞工退 休金 |
1×12 | 人×月 | 2,350 | 28,200 | 28,200 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 62,400 | 60,600 | 1,800 | 2.97% | ||||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員健保保 險費 |
1×12 | 人×月 | 1,900 | 22,800 | 22,800 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員勞工保 險費 |
1×12 | 人×月 | 3,300 | 39,600 | 37,800 | 1,800 | 4.76% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔7,039,243元，收支併列8,915,757元(中央補助 8,915,757元) |
15,955,000 | 6,769,000 | 9,186,000 | 135.71% | |||
| 2009 | 通訊費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理山地經建業務公務電話及大宗郵資費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租賃影印機1台 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 17,410 | 17,410 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車3891-E5牌照稅 | 1 | 輛 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車3891-E5燃料費 | 1 | 輛 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 2,915 | 3,626 | -711 | -19.61% | ||||
| 公務車3891-E5責任保險費 | 1 | 輛 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 4,057,771 | 3,248,158 | 809,613 | 24.93% | ||||
| 山地經建業務臨時人員酬金(含保險、勞退金、工作獎金 等) |
2 | 人 | 454,157 | 908,314 | 832,450 | 75,864 | 9.11% | ||
| 辦理原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫約用 人員薪資、勞保、健保、勞工 退休金及年終獎金等(原住民 族委員會112年6月19日原民綜 字第1120032004號函補助) |
1 | 人 | 477,852 | 477,852 | |||||
| 辦理「經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助計畫」所需約用 人員薪資、勞保、健保、勞工 退休金及年終獎金等(縣配合 款) |
1 | 人 | 477,912 | 477,912 | |||||
| 辦理「經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助計畫」所需約用 人員薪資、勞保、健保、勞工 退休金及年終獎金等(原住民 族委員會112年6月19日原民綜 字第1120032004號函補助)(補 助款147,857元，縣配合款 406,243元) |
1 | 人 | 554,100 | 554,100 | |||||
| 辦理「前瞻基礎建設-城鄉建設-原民部落營造計畫-原住民 族住宅營造-原住民族文化家 屋修繕計畫(112-113年)」所需 約用人員薪資、勞保、健保、 勞工退休金及年終獎金等(原 住民族委員會111年11月22日 原民建字第1110057448號函補 助)(補助款42,657元，縣配合 款1,119,084元) |
1 | 年 | 1,161,741 | 1,161,741 | |||||
| 辦理補辦增編原住民保留地暨複丈分割工作計畫約用人員薪 資、勞保、健保、勞工退休金 及年終獎金等(原住民族委員 |
1 | 年 | 477,852 | 477,852 | |||||
| 會112年6月19日原民綜字第 1120032004號函補助) |
0 | ||||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 100.00% | ||||
| 辦理山地經建各項業務評選會委員出席費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民保留地權利回復計畫所需業務出席費用(原住民 族委員會112年6月19日原民綜 字第1120032004號函補助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 5,473,733 | |||||||
| 委托辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區 供水改善計畫第四期-原住民 族地區簡易自來水系統營運」 (經濟部水利署112年7月4日經 水事字第11231057620號函補 助)(補助款4,105,300元，縣配 合款1,368,433元) |
1 | 年 | 5,473,733 | 5,473,733 | |||||
| 2051 | 物品 | 146,708 | 148,376 | -1,668 | -1.12% | ||||
| 辦理山地經建業務所需文具及碳粉等費用 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車3891-E5油料費 | 139×12 | 公升×月 | 31 | 51,708 | 53,376 | -1,668 | -3.13% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,463,463 | 2,758,430 | 2,705,033 | 98.06% | ||||
| 辦理山地經建業務各項費用 | 1 | 年 | 476,168 | 476,168 | 476,168 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本縣莫拉克颱風災後重建永久屋基地公共設施維運及管 理事宜 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 辦理原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫所需 業務印刷、雜支等費用(原住 民族委員會112年6月19日原民 綜字第1120032004號函補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助計畫所需業務印 刷、雜支等費用(原住民族委 員會112年6月19日原民綜字第 1120032004號函補助)(補助款 22,143元，縣配合款5,845元) |
1 | 年 | 27,988 | 27,988 | 27,988 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民族宜居部落建設計畫所需業務費(原住民族委員 會112年6月19日原民綜字第 |
1 | 年 | 2,367,000 | 2,367,000 | |||||
| 1120032004號函補助)(補助款 2,130,000元，縣配合款 237,000元) |
0 | ||||||||
| 辦理「前瞻基礎建設-城鄉建設-原民部落營造計畫-原住民 族住宅營造-原住民族文化家 屋修繕計畫(112-113年)」所需 業務費、印刷、雜支等費用 (原住民族委員會111年11月22 日原民建字第1110057448號函 補助) |
1 | 年 | 239,948 | 239,948 | |||||
| 辦理原住民保留地權利回復計畫所需業務印刷、雜支等費用 (原住民族委員會112年6月19 日原民綜字第1120032004號函 補助) |
1 | 年 | 780,000 | 780,000 | |||||
| 辦理補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫所需業務 印刷、雜支等費用(原住民族 委員會112年6月19日原民綜字 第1120032004號函補助) |
1 | 年 | 62,148 | 62,148 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 211 | 211 | 880 | -669 | -76.02% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車3891-E5車輛維修等費用 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 520,000 | 340,000 | 180,000 | 52.94% | ||||
| 山地經建業務人員參加縣內會議洽公旅費 | 11×25 | 人×日 | 400 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫所需差旅 費(原住民族委員會112年6月 19日原民綜字第1120032004號 函補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理原住民保留地權利回復計畫所需差旅費(原住民族委員 會112年6月19日原民綜字第 1120032004號函補助) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助計畫所需差旅費 (縣配合款) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「前瞻基礎建設-城鄉建設-原民部落營造計畫-原住民 族住宅營造-原住民族文化家 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 屋修繕計畫(112-113年)」旅費 (原住民族委員會111年11月22 日原民建字第1110057448號函 補助) |
0 | ||||||||
| 辦理原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫所需 差旅費(原住民族委員會112年 6月19日原民綜字第 1120032004號函補助) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,165,103元，收支併列50,155,897元(中央補助 50,155,897元) |
51,321,000 | 18,755,000 | 32,566,000 | 173.64% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 11,041,000 | 6,905,000 | 4,136,000 | 59.90% | ||||
| 補助公所辦理補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫 (原住民族委員會112年6月19 日原民綜字第1120032004號函 補助) |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 補助公所辦理原住民保留地權利回復計畫(原住民族委員會 112年6月19日原民綜字第 1120032004號函補助) |
1 | 年 | 8,198,749 | 8,198,749 | |||||
| 補助公所辦理原住民族土地或部落範圍土地調查及輔導管理計畫(原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函補助) | 1 | 年 | 2,222,148 | 2,222,148 | |||||
| 補助公所辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅業務行政費用 (原住民族委員會112年6月19 日原民綜字第1120032004號函 補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「前瞻基礎建設-城鄉建設-原民部落營造計畫-原住民 族住宅營造-原住民族文化家 屋修繕計畫(112-113年)」所需 業務費(原住民族委員會111年 11月22日原民建字第 1110057448號函補助) |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 103 | 103 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 40,280,000 | 11,550,000 | 28,730,000 | 248.74% | ||||
| 補助經濟弱勢原住民建購住宅計畫(原住民族委員會112年6 月19日原民綜字第1120032004 |
20 | 戶 | 220,000 | 4,400,000 | |||||
| 號函補助)(補助款4,200,000 元，縣配合款200,000元) |
0 | ||||||||
| 補助經濟弱勢原住民修繕住宅計畫(原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函補助)(補助款6,978,000元，縣配合款172,000元) | 65 | 戶 | 110,000 | 7,150,000 | 7,150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助「前瞻基礎建設-城鄉建設-原民部落營造計畫-原住民 族住宅營造-原住民族文化家 屋修繕計畫(112-113年)」(原住 民族委員會111年11月22日原 民建字第1110057448號函補 助) |
205 | 人 | 100,000 | 20,500,000 | |||||
| 補助「莫拉克颱風災後民間興建贈與住宅修繕補助」計畫 (內政部營建署112年5月10日 字營署管字第1121102956號函 補助) |
3 | 人 | 100,000 | 300,000 | |||||
| 補助本縣辦理增撥「112年度補助經濟弱勢原住民建購住宅 計畫」(原住民族委員會112年 9月7日原民建字第 11200456248號函補助)(補助款 2,772,000元，縣配合款 308,000元) |
1 | 年 | 3,080,000 | 3,080,000 | |||||
| 補助本縣辦理增撥「112年度補助經濟弱勢原住民修繕住宅 計畫」(原住民族委員會112年 9月7日原民建字第 11200456248號函補助)(補助款 4,365,000元，縣配合款 485,000元) |
1 | 年 | 4,850,000 | 4,850,000 |