預算機關
屏東縣政府
承辦單位
原住民處
預算金額
1,294,401,000 元（）
計畫內容
1.辦理原住民族教育文化、社會福利業務計畫、活化原住民文化會館、讀•享空間及屏東部落之心等相關營運業務事項。
2.辦理山地經建業務及原住民族住宅業務及多元居住協助補助經濟弱勢原住民建購修繕住宅計畫。
3.辦理獎勵輔導造林計畫、斜坡生活圈原創平台-部落文化產業人才育成據點案、原住民保留地禁伐
補償計畫、前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－推動原住民族多元產業發展2.0計畫等原住民產業發展計
畫。
4.經濟部水利署第七河川局補助辦理「111年度楓林社區入口擋土牆彩繪工程」等水資源公益支出。
5.台電公司111年度發電年度促協金補助團體辦理「重陽敬老活動」等活動計畫。
預期成果
100%
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 山地經建 | 縣庫負擔4,312,910元，收支併列22,077,090元(中央補助 22,077,090元) |
26,390,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔636,000元，收支併列230,000元(中央補助230,000 元) |
866,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 438,000 | ||||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員薪資 | 1×12 | 人×月 | 36,500 | 438,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 54,750 | ||||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員年終獎 金 |
1×1.5 | 人×月 | 36,500 | 54,750 | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | ||||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員休假補 助 |
1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班值班費 | 268,450 | ||||
| 辦理山地經建業務人員加班費 | 5×20 | 人×時 | 200 | 20,000 | ||
| 辦理112年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫 加班費(原住民族委員會111年 8月11日原民綜字第 1110040001號函補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 辦理112年度原住民保留地權利回復計畫加班費(原住民族 委員會111年8月11日原民綜字 第1110040001號函補助) |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員未休假 加班費 |
1 | 年 | 17,500 | 17,500 | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 950 | 950 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 28,200 | ||||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員勞工退 休金 |
1×12 | 人×月 | 2,350 | 28,200 | ||
| 1055 | 保險 | 60,600 | ||||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員健保保 險費 |
1×12 | 人×月 | 1,900 | 22,800 | ||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員勞工保 險費 |
1×12 | 人×月 | 3,150 | 37,800 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔3,304,910元，收支併列3,464,090元(中央補助 3,464,090元) |
6,769,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 150,000 | ||||
| 辦理山地經建業務公務電話及大宗郵資費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 32,000 | ||||
| 租賃影印機1台 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 17,410 | ||||
| 公務車3891-E5牌照稅 | 1 | 輛 | 11,230 | 11,230 | ||
| 公務車3891-E5燃料費 | 1 | 輛 | 6,180 | 6,180 | ||
| 2027 | 保險費 | 3,626 | ||||
| 公務機車PMB-635車輛強制責任保險費 | 1 | 輛 | 711 | 711 | ||
| 公務車3891-E5責任保險費 | 1 | 輛 | 2,915 | 2,915 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 3,248,158 | ||||
| 山地經建業務臨時人員酬金(含保險、勞退金、工作獎金 等) |
2 | 人 | 416,225 | 832,450 | ||
| 辦理112年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割實施計畫 約用人員薪資、勞保、健保、 勞工退休金及年終獎金等(原 住民族委員會111年8月11日原 民綜字第1110040001號函補 助) |
1 | 人 | 461,232 | 461,232 | ||
| 辦理112年度原住民保留地權利回復計畫約用人員薪資、勞 保、健保、勞工退休金及年終 獎金等(原住民族委員會111年 8月11日原民綜字第 1110040001號函補助) |
1 | 人 | 461,232 | 461,232 | ||
| 辦理111年度原住民族土地調 | 1 | 人 | 461,232 | 461,232 | ||
| 查及輔導管理計畫約用人員薪 資、勞保、健保、勞工退休金 及年終獎金等(原住民族委員 會111年8月11日原民綜字第 1110040001號函補助) |
0 | |||||
| 辦理「經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助計畫」所需約用 人員薪資、勞保及健保保險 費、勞工退休金及年終獎金等 (縣配合款) |
1 | 人 | 477,912 | 477,912 | ||
| 辦理「經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助計畫」所需約用 人員薪資、勞保及健保保險 費、勞工退休金及年終獎金等 (原住民族委員會111年8月11 日原民綜字第1110040001號函 補助)(補助款147,857元，縣配 合款406,243元) |
1 | 人 | 554,100 | 554,100 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | ||||
| 辦理山地經建各項業務評選會委員出席費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2051 | 物品 | 148,376 | ||||
| 辦理山地經建業務所需文具及碳粉等費用 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | ||
| 公務車3891-E5油料費 | 139×12 | 公升×月 | 32 | 53,376 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,758,430 | ||||
| 辦理山地經建業務各項費用 | 1 | 年 | 476,168 | 476,168 | ||
| 辦理112年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫 所需業務印刷、會勘雜支等費 用(原住民族委員會111年8月 11日原民綜字第1110040001號 函補助) |
1 | 年 | 353,768 | 353,768 | ||
| 辦理112年度原住民保留地權利回復計畫宣導手冊製作等費 用(原住民族委員會111年8月 11日原民綜字第1110040001號 函補助) |
1 | 年 | 465,358 | 465,358 | ||
| 辦理112年度原住民族土地調查及輔導管理計畫所需業務印 刷、雜支等費用(原住民族委 員會111年8月11日原民綜字第 1110040001號函補助) |
1 | 年 | 8,768 | 8,768 | ||
| 辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助計畫所需業務印 刷、雜支等費用(原住民族委 員會111年8月11日原民綜字第 1110040001號函補助)(補助款 22,143元，縣配合款5,845元) |
1 | 年 | 27,988 | 27,988 | ||
| 辦理原住民族宜居部落建設計畫所需業務費(原住民族委員 會111年8月11日原民綜字第 1110040001號函補助)(補助款 862,500元，縣配合款563,000 元) |
1 | 年 | 1,425,500 | 1,425,500 | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 880 | 880 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 51,000 | ||||
| 公務車3891-E5車輛維修等費用 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 340,000 | ||||
| 山地經建業務人員參加縣內會議洽公旅費 | 11×25 | 人×日 | 400 | 110,000 | ||
| 辦理112年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫 所需差旅費(原住民族委員會 111年8月11日原民綜字第 1110040001號函補助) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 辦理112年度原住民保留地權利回復計畫所需差旅費(原住 民族委員會111年8月11日原民 綜字第1110040001號函補助) |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | ||
| 辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助計畫所需差旅費 (縣配合款) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔372,000元，收支併列18,383,000元(中央補助 18,383,000元) |
18,755,000 | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 6,905,000 | ||||
| 補助公所辦理112年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割 實施計畫(原住民族委員會111 年8月11日原民綜字第 1110040001號函補助) |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | ||
| 補助公所辦理112年度原住民保留地權利回復計畫(原住民 族委員會111年8月11日原民綜 字第1110040001號函補助) |
1 | 年 | 6,600,000 | 6,600,000 | ||
| 補助公所辦理112年度原住民族土地調查及輔導管理計畫 (原住民族委員會111年8月11 日原民綜字第1110040001號函 補助) |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | ||
| 補助公所辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅業務行政費用 (原住民族委員會111年8月11 日原民綜字第1110040001號函 補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 300,000 | ||||
| 補助獅子鄉觀光發展協會辦理「111年度楓林社區入口擋土 牆彩繪工程」(經濟部水利署 第七河川局111年7月20日水七 管字第11150049560號函補助) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 11,550,000 | ||||
| 補助經濟弱勢原住民建購住宅計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函補助)(補助款4,200,000元，縣配合款200,000元) | 20 | 戶 | 220,000 | 4,400,000 | ||
| 補助經濟弱勢原住民修繕住宅計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函補助)(補助款6,978,000元，縣配合款172,000元) | 65 | 戶 | 110,000 | 7,150,000 |