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資料來源：112-公務人員退休撫卹基金管理委員會單位預算案-單位預算案第37頁
預算機關
公務人員退休撫卹基金管理委員會
承辦單位
預算金額
151,086,000 元（）
計畫內容
凡本會各項特定業務計畫以外之行政管理事務，均屬本計 畫以內。
預期成果
以良好之行政管理，達成協助退撫基金業務之順利推展。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 112預算 111預算 111差異 111比例
02 基本行政工作維持 1.員工教育訓練費37千元。
2.辦公大樓水電費等1,421千元。
3.電話費及郵資等1,307千元。
4.財物管理系統維護費49千元。
5.檔案庫房租賃費924千元。
6.車輛牌照稅、燃料使用費及車輛檢驗執照費
等12千元。
7.車輛保險費2千元。
8.委員兼職費696千元。
9.顧問出席費及辦理講習訓練講座鐘點費等50
0千元。
10.參加退休基金協會會費29千元。
11.物品247千元，包括：
(1)文具紙張及訂閱報刊雜誌等211千元。
(2)車輛油料費36千元。
12.一般事務費6,412千元，包括：
(1)印製施政計畫等業務報告計105千元。
(2)辦理資料登錄、核帳、列印報表、歸檔
、檔案掃描、收發等勞力事務委外經費5
,619千元。
(3)清潔及垃圾清運費等480千元。
(4)文康活動費：員工104人，每人每年2,00
0元，計208千元。
13.房屋建築修繕費17千元。
14.車輛及辦公器具養護費117千元，包括：
(1)車輛養護費19千元。
(2)辦公器具養護費，職員85人、聘用人員1
1人及約僱人員2人，合計98人，每人每
年1千元，計98千元。
15.水電空調、電梯保養及消防安全設備維護
費等425千元。
16.有關基金管理業務之連繫及會議出席等台
澎金馬地區出差旅費9千元。
17.本會各項業務之接洽及會議出席等短程車
資10千元。
18.汰換及購置辦公用事務機具及設備等計244
千元。
19.退休人員2人，三節慰問金每人每年6千元
　 ，計12千元。		 12,470,000 11,562,000 908,000 7.85%
2000 業務費 12,214,000 11,290,000 924,000 8.18%
2003 教育訓練費 37,000 37,000 0 0.00%
2006 水電費 1,421,000 1,420,000 1,000 0.07%
2009 通訊費 1,307,000 1,233,000 74,000 6.00%
2018 資訊服務費 49,000 49,000 0 0.00%
2021 其他業務租金 924,000 924,000 0 0.00%
2024 稅捐及規費 12,000 12,000 0 0.00%
2027 保險費 2,000 2,000 0 0.00%
2030 兼職費 696,000 633,000 63,000 9.95%
2036 按日按件計資酬金 500,000 350,000 150,000 42.86%
2045 國內組織會費 29,000 29,000 0 0.00%
2051 物品 247,000 245,000 2,000 0.82%
2054 一般事務費 6,412,000 5,749,000 663,000 11.53%
2063 房屋建築養護費 17,000 18,000 -1,000 -5.56%
2066 車輛及辦公器具養護費 117,000 123,000 -6,000 -4.88%
2069 設施及機械設備養護費 425,000 447,000 -22,000 -4.92%
2072 國內旅費 9,000 9,000 0 0.00%
2084 短程車資 10,000 10,000 0 0.00%
3000 設備及投資 244,000 260,000 -16,000 -6.15%
3035 雜項設備費 244,000 260,000 -16,000 -6.15%
4000 獎補助費 12,000 12,000 0 0.00%
4085 獎勵及慰問 12,000 12,000 0 0.00%