預算機關
公務人員退休撫卹基金管理委員會
承辦單位
預算金額
151,086,000 元（）
計畫內容
凡本會各項特定業務計畫以外之行政管理事務，均屬本計
畫以內。
預期成果
以良好之行政管理，達成協助退撫基金業務之順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.計畫內容：本計畫係在預算員額範圍內，包 括法定編制人員85人、聘用人員11人、約僱 人員2人，技工2人、駕駛2人及工友2人， 共計104人，所需人事費138,616千元，依「 全國軍公教員工待遇支給要點」標準核實計 列。 2.經費計算依據：依規定標準核實計列。 (1)待遇84,108千元，包括：法定編制人員 待遇74,115千元、約聘僱人員待遇8,314 千元、技工及工友待遇1,679千元。 (2)獎金29,262千元，包括：考績獎金9,110 千元、特殊功勳獎賞50千元、年終工作 獎金9,744千元及其他業務獎金10,358千 元。 (3)其他給與係休假補助1,552千元。 (4)加班值班費7,194千元，包括：超時加班 費3,150千元、未休假加班費4,044千元 。 (5)退休離職儲金8,904千元，包括：法定編 制人員退休金公提部分8,406千元、約聘 僱人員離職儲金公提部分397千元、技工 及工友退休準備金及工資墊償基金提撥1 01千元。 (6)保險7,596千元，包括：健保保險補助4, 496千元、公保保險補助2,221千元、勞 保保險補助879千元。 |
138,616,000 | 124,080,000 | 14,536,000 | 11.72% | |||
| 1000 | 人事費 | 138,616,000 | 124,080,000 | 14,536,000 | 11.72% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 74,115,000 | 71,592,000 | 2,523,000 | 3.52% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,314,000 | 7,595,000 | 719,000 | 9.47% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,679,000 | 2,402,000 | -723,000 | -30.10% | ||||
| 1030 | 獎金 | 29,262,000 | 18,504,000 | 10,758,000 | 58.14% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,552,000 | 1,552,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 7,194,000 | 7,194,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,904,000 | 7,511,000 | 1,393,000 | 18.55% | ||||
| 1055 | 保險 | 7,596,000 | 7,730,000 | -134,000 | -1.73% |