預算機關
公務人員退休撫卹基金管理委員會
承辦單位
預算金額
124,855,000 元（）
計畫內容
凡本會各項特定業務計畫以外之行政管理事務，均屬本計
畫以內。
預期成果
以良好之行政管理，達成協助退撫基金業務之順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.計畫內容：本計畫係在預算員額範圍內，包 括法定編制人員85人、聘用人員5人、約僱 人員2人、技工2人、駕駛2人及工友5人，共 計101人，所需人事費113,009千元，依「全 國軍公教員工待遇支給要點」標準核實計列 。 2.經費計算依據：依規定標準核實計列。 (1)待遇75,302千元，包括：法定編制人員 待遇67,514千元、約聘僱人員待遇4,199 千元、技工及工友待遇3,589千元。 (2)獎金16,642千元，包括：考績獎金7,307 千元、特殊公勳獎賞50千元、年終工作 獎金9,285千元。 (3)其他給與係休假補助1,440千元。 (4)加班值班費5,932千元，包括：超時加班 費3,150千元、不休假加班費2,782千元 。 (5)退休離職儲金6,685千元，包括：法定編 制人員退休金公提部分6,210千元、約聘 僱人員離職儲金公提部分253千元、技工 及工友退休準備金及工資墊償基金提撥2 22千元。 (6)保險7,008千元，包括：健保保險補助4, 106千元、公保保險補助2,298千元、勞 保保險補助604千元。 |
113,009,000 | 109,476,000 | 3,533,000 | 3.23% | |||
| 0100 | 人事費 | 113,009,000 | 109,476,000 | 3,533,000 | 3.23% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 67,514,000 | 65,278,000 | 2,236,000 | 3.43% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 4,199,000 | 4,067,000 | 132,000 | 3.25% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 3,589,000 | 3,481,000 | 108,000 | 3.10% | ||||
| 0111 | 獎金 | 16,642,000 | 16,642,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 5,932,000 | 5,302,000 | 630,000 | 11.88% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 6,685,000 | 6,482,000 | 203,000 | 3.13% | ||||
| 0151 | 保險 | 7,008,000 | 6,784,000 | 224,000 | 3.30% |