預算機關
公務人員退休撫卹基金管理委員會
承辦單位
預算金額
117,979,000 元（）
計畫內容
凡本會各項特定業務計畫以外之行政管理事務，均屬本計
畫以內。
預期成果
以良好之行政管理，達成協助退撫基金業務之順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.計畫內容：本計畫係在預算員額範圍內，包 括法定編制人員85人、聘用人員5人、約僱 人員2人、技工2人、駕駛2人及工友5人，共 計101人，所需人事費109,476千元，依「全 國軍公教員工待遇支給要點」標準核實計列 。 2.經費計算依據：依規定標準核實計列。 (1)待遇72,826千元，包括：法定編制人員 待遇65,278千元、約聘僱人員待遇4,067 千元、技工及工友待遇3,481千元。 (2)獎金16,642千元，包括：考績獎金7,307 千元、特殊公勳獎賞50千元、年終工作 獎金9,285千元。 (3)其他給與係休假補助1,440千元。 (4)加班值班費5,302千元，包括：超時加班 費2,520千元、不休假加班費2,782千元 。 (5)退休離職儲金6,482千元，包括：法定編 制人員退休金公提部分6,022千元、約聘 僱人員離職儲金公提部分245千元、技工 及工友退休準備金及工資墊償基金提撥2 15千元。 (6)保險6,784千元，包括：健保保險補助3, 977千元、公保保險補助2,229千元、勞 保保險補助578千元。 |
109,476,000 | 105,486,000 | 3,990,000 | 3.78% | |||
| 0100 | 人事費 | 109,476,000 | 105,486,000 | 3,990,000 | 3.78% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 65,278,000 | 64,900,000 | 378,000 | 0.58% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 4,067,000 | 3,200,000 | 867,000 | 27.09% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 3,481,000 | 3,459,000 | 22,000 | 0.64% | ||||
| 0111 | 獎金 | 16,642,000 | 14,935,000 | 1,707,000 | 11.43% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,440,000 | 1,520,000 | -80,000 | -5.26% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 5,302,000 | 4,850,000 | 452,000 | 9.32% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 6,482,000 | 6,046,000 | 436,000 | 7.21% | ||||
| 0151 | 保險 | 6,784,000 | 6,576,000 | 208,000 | 3.16% |