預算機關
環境部
承辦單位
預算金額
511,143,000 元（）
計畫內容
1.配合業務辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正
常。
2.推動公務統計方案，蒐集環境統計資料，定期更新、維
護環境統計資訊系統及網頁，彙編環境統計刊物；辦理
「環境經濟推動計畫」。
3.辦理環保訴願案件之審議。
4.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出，
如文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、政風
、訴願及法規審議業務、公務車輛管理等一般行政工作
，並配合業務部門，使各項計畫得以順利執行。
2.落實公務統計方案，滾動檢討、調整公務統計表式，提
升統計資料時效及品質；更新、維護環境統計資訊系統
及網頁，增益資料加值應用；彙編我國重要環境統計相
關刊物，以陳示環境業務之執行績效、當前生活環境品
質與環境污染等情況；配合我國國情與政策執行成果，
建立我國環境經濟帳，分析經濟與環境之間的相互作用
，並供國際比較。
3.審議行政處分之合法性及妥當性，督促原處分機關依法
行政，並保障人民之救濟權利。
4.裁決經調處不成立之公害糾紛損害賠償事件，消弭紛爭
，增進社會和諧。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係為辦理文書、事務及財物管理、會計業 務、人事管理、政風及法制審議業務、公務車輛 管理等一般行政工作，所需經費如下： 1.人事費160千元： (1)支領月退休人員年終慰問金60千元。 (2)依考試院112年4月25日考臺組貳二字第112 07000291號令修正發布之公務人員激勵辦 法辦理選拔模範公務人員之獎勵，需人事 費100千元（50千元/每人×2人）。 2.業務費66,976千元： (1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、雜 費及教材等656千元。 (2)辦公大樓、會議中心、職務宿舍水電及電 動車充電等7,420千元。 (3)通訊及郵資等6,722千元。 (4)首長座車導航系統軟體租賃6千元（500元 ×12月×1輛）。 (5)其他業務租金2,720千元，內容如下︰ <1>車輛租用10千元。 <2>影印機租賃1,200千元。 <3>租用直播平臺800千元。 <4>租用環保永續相關主題藝術作品150千元 。 <5>租用洗滌設備、AED及訪客登記系統等38 0千元。 <6>公務車輛租用停車位租金180千元(5千元 /月輛×3輛×12月)。 (6)公務車輛全年需繳納稅捐及規費等100千元 。 (7)辦公大樓、會議中心及公務車輛等保險費1 ,050千元。 (8)辦理相關勞務服務約用人員酬金6,669千元 。 (9)法制、人事、政風、採購稽核小組等相關 業務會議委員兼職費422千元、出席及鐘點 費609千元。 (10)委託辧理本部新聞輿情蒐報服務等委辦費 800千元。 (11)文書、事務、法規審議及會計財務管理等 事務物品、公務車油料及汰換個人電話話 機等2,835千元，內容如下︰ <1>購置檔案保存用品及訂閱書報雜誌等276 千元。 <2>公務車輛油料費139千元〔（1,668公升 ×31元/公升）×2輛+（1,140公升×31 元/公升）×1輛=138,756元〕。 <3>汰換個人電話話機2,000千元（8千元/支 ×250人）。 <4>辦理訴願委員會審議業務及審理公害糾 紛損害賠償事件需物品等420千元。 (12)一般事務費20,735千元，內容如下︰ <1>辦理檔案處理1,000千元。 <2>運用勞務承攬人力13,764千元，包括辦 理行政事務工作7,644千元、大樓清潔管 理3,890千元、保全警衛服務1,480千元 及公務車駕駛750千元。 <3>辦理環保會計業務需印製年度預算、分 配預算、決算、報表資料、相關會計事 務工作等400千元。 <4>採購業務需印製採購契約書等33千元。 <5>辦理訴願委員會審議業務及審理公害糾 紛損害賠償事件等589千元。 <6>辦理員工協助方案180千元。 <7>按預算內員額（含約聘僱人員、技工、 工友及約用人員）人數計列， 需文康活 動費933千元（3千元/人年×311人）。 <8>健康檢查補助費929千元。 <9>委託金融機構代辦網路繳納規費收款150 千元。 <10>建築物公共安全、室內空氣品質、飲用 水質及高壓電磁波等檢測改善申報檢查 等625千元。 <11>辦理新聞暨國會工作等業務2,132千元 。 (13)本部辦公廳舍、公用房舍及官舍等房屋建 築養護費8,079千元，內容如下︰ <1>首長官舍維護15千元。 <2>副首長官舍維護10千元。 <3>辦公房舍經常性維修1,064千元。 <4>職務宿舍維護10千元。 <5>檔案庫房及辦公空間調整配置2,980千元 。 <6>本部辧公大樓樓梯間牆面剝落修繕等4,0 00千元。 (14)公務車輛養護136千元（51,000元/年×1 輛+34,000元/年×2輛+8,300元/年×2輛 ）及辦公器具養護費282千元（1,048元/ 人年×269人），合計418千元。 (15)建築物設施及機械設備養護費需業務費5, 538千元，內容如下︰ <1>空調系統維修養護800千元。 <2>室內外建築設施、電力設備、電話線路 、環境消毒衛生器材及消防系統等保養 維護改善1,038千元。 <3>電梯保養及零件汰換700千元。 <4>會議中心與辦公大樓會議系統設備維護 及維運3,000千元。 (16)國內出差所需旅費1,142千元。 (17)全年公務運輸費用需303千元，包括庫房 間檔案搬運及送銷毀30千元及辦公樓層座 位調整搬運需273千元。 (18)短程洽公所需車資281千元。 (19)首長及副首長特別費471千元。 3.設備及投資3,674千元︰ (1)辦公廳舍與宿舍調整規劃及整修200千元。 (2)購置及汰換本部通訊設備200千元。 (3)購置及汰換本部事務機具等雜項設備802千 元(多功能事務機3臺48千元、掃描機3臺27 0千元、冷氣機3臺180千元、投影機2臺130 千元、印表機2臺120千元、碎紙機2臺24千 元、相機1臺30千元)。 (4)中壢檔案庫房整修工程，需房屋建築及設 備費1,102千元及雜項設備費1,370千元。 4.依行政院112年6月7日院授人給字第112400081 53號函修正退休公務人員三節慰問金發放月退 休金基準數額及行政院人事行政總處105年9月 13日總處綜字第1050053769號函，發給退休退 職人員三節慰問金108千元(6千元/人年×18人 )。 |
70,918,000 | 67,002,000 | 3,916,000 | 5.84% | |||
| 1000 | 人事費 | 160,000 | 155,000 | 5,000 | 3.23% | ||||
| 1030 | 獎金 | 160,000 | 155,000 | 5,000 | 3.23% | ||||
| 2000 | 業務費 | 66,976,000 | 58,042,000 | 8,934,000 | 15.39% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 656,000 | 656,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 7,420,000 | 6,687,000 | 733,000 | 10.96% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 6,722,000 | 6,020,000 | 702,000 | 11.66% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 6,000 | 24,000 | -18,000 | -75.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,720,000 | 2,630,000 | 90,000 | 3.42% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 1,050,000 | 991,000 | 59,000 | 5.95% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 422,000 | 288,000 | 134,000 | 46.53% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,669,000 | 6,279,000 | 390,000 | 6.21% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 609,000 | 345,000 | 264,000 | 76.52% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 800,000 | |||||||
| 2051 | 物品 | 2,835,000 | 1,097,000 | 1,738,000 | 158.43% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 20,735,000 | 16,638,000 | 4,097,000 | 24.62% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 8,079,000 | 7,471,000 | 608,000 | 8.14% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 418,000 | 471,000 | -53,000 | -11.25% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,538,000 | 4,988,000 | 550,000 | 11.03% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,142,000 | 1,369,000 | -227,000 | -16.58% | ||||
| 2081 | 運費 | 303,000 | 530,000 | -227,000 | -42.83% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 281,000 | 280,000 | 1,000 | 0.36% | ||||
| 2093 | 特別費 | 471,000 | 1,178,000 | -707,000 | -60.02% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,674,000 | 8,709,000 | -5,035,000 | -57.81% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,302,000 | 1,500,000 | -198,000 | -13.20% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 200,000 | 6,156,000 | -5,956,000 | -96.75% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,172,000 | 1,053,000 | 1,119,000 | 106.27% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 108,000 | 96,000 | 12,000 | 12.50% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 108,000 | 96,000 | 12,000 | 12.50% |