預算機關
環境部
承辦單位
預算金額
489,042,000 元（）
計畫內容
1.配合業務辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正
常。
2.推動公務統計方案，蒐集環境統計資料，定期更新、維
護環境統計資訊系統及網頁，彙編環境統計刊物；辦理
「環境經濟推動計畫」。
3.辦理環保訴願案件之審議。
4.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令辦理本部庶務性業務支出，
如文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、政風
、訴願及法規審議業務、公務車輛管理等一般行政工作
，並配合業務部門，使各項計畫得以順利執行。
2.落實公務統計方案，滾動檢討、調整公務統計表式，提
升統計資料時效及品質；更新、維護環境統計資訊系統
及網頁，增益資料加值應用；為陳示環境業務之執行績
效、當前生活環境品質與環境污染等情況，彙編我國重
要環境統計相關刊物；配合我國國情與政策執行成果，
建立我國環境經濟帳，分析經濟與環境之間的相互作用
，並供國際比較。
3.審議行政處分之合法性及妥當性，督促原處分機關依法
行政，並保障人民之救濟權利。
4.裁決經調處不成立之公害糾紛損害賠償事件，消弭紛爭
，增進社會和諧。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係為辦理文書、事務及財物管理、會計業 務、人事管理、政風及法制審議業務、公務車輛 管理及共同性業務等一般行政工作，所需經費如 下： 1.人事費155千元： (1)支領月退休人員年終慰問金50千元。 (2)依考試院112年4月25日考臺組貳二字第112 07000291號令修正發布之公務人員激勵辦 法辦理選拔模範公務人員之獎勵，需人事 費100千元（50千元/每人×2人）。 (3)績優工友及駐衛警察選拔獎勵，需人事費5 千元。 2.業務費58,042千元： (1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、雜 費及教材等656千元。 (2)辦公大樓、會議中心、職務宿舍水電及電 動車充電等6,687千元。 (3)通訊及郵資等6,020千元。 (4)正副首長座車導航系統軟體租賃24千元（5 00元/月輛×12月×4輛）。 (5)其他業務租金2,630千元，內容如下： <1>車輛租用100千元。 <2>影印機租賃1,200千元。 <3>租用直播平臺500千元。 <4>租用視訊會議系統多點視訊主機200千元 。 <5>租用環保永續相關主題藝術作品150千元 。 <6>租用洗滌設備、AED及訪客登記系統等30 0千元。 <7>公務車輛租用停車位租金180千元（5千 元/月輛×3輛×12月）。 (6)公務車輛全年需繳納稅捐及規費等100千元 。 (7)辦公大樓、會議中心及公務車輛保險991千 元。 (8)辦理相關勞務服務臨時人員酬金6,279千元 。 (9)法制、人事、政風、採購稽核小組等相關 業務會議委員兼職費288千元、出席及鐘點 費345千元。 (10)文書、事務、審議業務及會計財務管理等 事務物品及公務車油料等1,097千元，內 容如下： <1>訂閱書報雜誌等250千元。 <2>辦理法規、訴願等委員會審議業務及審 理公害糾紛損害賠償事件需物品等670千 元。 <3>公務車輛油料費177千元【（1,668公升 ×30.6元/公升）×2輛+（852公升×30. 6元/公升＋972公升×14.6元/公升）×1 輛+（1,140公升×30.6元/公升）×1輛= 177,228元】。 (11)一般事務費16,638千元，內容如下： <1>辦理檔案處理1,346千元。 <2>大樓清潔管理3,675千元。 <3>運用勞務承攬人力7,960千元，包括辦理 行政事務工作7,280千元及擔任公務車駕 駛680千元。 <4>辦理環保會計業務需印製年度預算、分 配預算、決算、報表資料及相關會計事 務工作等400千元。 <5>採購業務需印製採購契約書等33千元。 <6>辦理員工協助方案44千元。 <7>委託金融機構代辦網路繳納規費收款300 千元。 <8>建築物公共安全、室內空氣品質、飲用 水質、高壓電磁波等檢測改善及申報檢 查281千元。 <9>按預算內員額（含約聘僱人員、技工、 工友及臨時人員）人數計列，需文康活 動費939千元（3千元/人年×313人）。 <10>健康檢查補助費1,071千元。 <11>辦理訴願委員會審議業務及審理公害糾 紛損害賠償事件等589千元。 (12)本部辦公廳舍、公用房舍及官舍等房屋建 築養護費7,471千元，內容如下： <1>首長官舍維護15千元。 <2>副首長官舍維護10千元。 <3>辦公房舍經常性維修1,064千元。 <4>職務宿舍維護10千元。 <5>配合組織調整重新規劃辦公空間整體配 置6,372千元。 (13)公務車輛養護187千元（25,500元/年×1 輛+51,000元/年×3輛+8,300元/年×1輛 ）及辦公器具養護費284千元（1,048元/ 人年×271人），合計471千元。 (14)建築物設施及機械設備養護費4,988千元 ，內容如下： <1>空調系統維修養護714千元。 <2>室內外建築設施、電力設備、電話線路 、環境消毒衛生器材及消防系統等保養 維護改善574千元。 <3>電梯保養及零件汰換700千元。 <4>會議中心與辦公大樓會議系統設備維護 及維運3,000千元。 (15)國內出差所需旅費1,369千元。 (16)全年公務運輸費用30千元及因應組織編制 辦公空間異動調整運費500千元，合計530 千元。 (17)短程洽公所需車資280千元。 (18)首長及副首長特別費1,178千元（39,700 元/月×12個月×1人+19,500元/月×12個 月×3人）。 3.設備及投資8,709千元： (1)配合組織調整重新規劃辦公空間整體配置1 ,500千元。 (2)汰換全數位式電子交換機6,156千元。 (3)購置及汰換本部事務機具等設備1,053千元 （多功能事務機3臺48千元、掃描機3臺270 千元、冷氣機3臺180千元、投影機2臺160 千元、印表機3臺171千元、碎紙機2臺24千 元、主管桌椅組4組200千元）。 4.依行政院112年6月7日院授人給字第112400081 53號函修正退休公務人員三節慰問金發放月退 休金基準數額及行政院人事行政總處105年9月 13日總處綜字第1050053769號函，發給退休退 職人員三節慰問金96千元（6千元/人年×16人 ）。 |
67,002,000 | 107,486,000 | -40,484,000 | -37.66% | |||
| 1000 | 人事費 | 155,000 | 150,000 | 5,000 | 3.33% | ||||
| 1030 | 獎金 | 155,000 | 150,000 | 5,000 | 3.33% | ||||
| 2000 | 業務費 | 58,042,000 | 49,175,000 | 8,867,000 | 18.03% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 656,000 | 656,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 6,687,000 | 6,653,000 | 34,000 | 0.51% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 6,020,000 | 155,000 | 5,865,000 | 3,783.87% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 24,000 | 12,000 | 12,000 | 100.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,630,000 | 3,223,000 | -593,000 | -18.40% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 100,000 | 83,000 | 17,000 | 20.48% | ||||
| 2027 | 保險費 | 991,000 | 857,000 | 134,000 | 15.64% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 6,279,000 | 3,656,000 | 2,623,000 | 71.75% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 345,000 | 345,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,097,000 | 1,501,000 | -404,000 | -26.92% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 16,638,000 | 12,688,000 | 3,950,000 | 31.13% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 7,471,000 | 13,277,000 | -5,806,000 | -43.73% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 471,000 | 539,000 | -68,000 | -12.62% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,988,000 | 1,619,000 | 3,369,000 | 208.09% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,369,000 | 1,369,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 530,000 | 1,030,000 | -500,000 | -48.54% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 1,178,000 | 944,000 | 234,000 | 24.79% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,709,000 | 58,065,000 | -49,356,000 | -85.00% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,500,000 | 47,245,000 | -45,745,000 | -96.83% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 6,156,000 | 36,000 | 6,120,000 | 17,000.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 0 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,053,000 | 10,784,000 | -9,731,000 | -90.24% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% |