預算機關
行政院環境保護署
承辦單位
預算金額
842,062,000 元()
計畫內容
1.配合業務辦理一般行政事務,以確保各相關業務運作正
常。
2.推動公務統計方案,蒐集環保統計資料,更新維護環保
統計資訊系統及網頁,彙編環保統計刊物;辦理「污染
防治支出統計調查」。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出,
如文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、政風
、訴願及法規審議業務、公務車輛管理等一般行政工作
,並配合業務部門,使各項計畫得以順利執行。
2.落實公務統計方案,滾動檢討改進公務統計報表,提升
統計資料時效及品質;更新維護環保統計資訊系統及網
頁,強化資訊安全,以視覺化互動查詢功能,達資料加
值應用;為陳示環保業務之執行績效,及當前生活環境
品質與環境污染之情況,完成編製空氣及水質通報、我
國重要環保統計資料(季刊、年刊)、環保統計月報、
年報等刊物,提供各界人士應用;另為有效掌握我國政
府機關(構)、製造業、用水、電力及燃氣供應業投入
環境保護經費,調查4,000份以上有效樣本,完成我國
政府部門及產業部門之污染防治支出調查報告,以供釐
訂相關環保政策及編製綠色國民所得帳之參考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 環境管理行政工作維持 | 本計畫係辦理環境管理行政工作,所需經費如 下: 1.支領月退休人員年終慰問金,需人事費65千 元。 2.業務費9,637千元: (1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、 雜費、教材等,需業務費272千元(含員 工協助方案經費32千元)。 (2)辦公大樓所需使用水、電等,需業務費2 ,766千元。 (3)辦理公文、處理公務所需通訊、郵資等 ,需業務費200千元。 (4)辦理相關業務租用影印機,需業務費200 千元。 (5)辦公大樓保險,需業務費30千元。 (6)辦理業務相關會議、研習活動及廉政研 究或問卷調查等(鐘點費100千元;一般 事務費200千元),需業務費300千元。 (7)購置辦公器具、耗材等,需業務費170千 元。 (8)按預算內員額(含約聘僱人員、技工及 工友)計列,需文康活動費226千元(2, 000元×113人)。 (9)辦公大樓清潔、保全、管理費用等,需 業務費3,819千元。 <1>辦公大樓清潔費700千元。 <2>辦公大樓保全(警衛勤務)950千元。 <3>辦公大樓公共管理費2,169千元。 (10)辦公廳舍維護,需業務費288千元。 (11)依預算內職員(含約聘僱人員)人數核 算辦公器具養護費需111千元(1,048元 ×106人)。 (12)設施及機儀設備系統養護,需業務費14 5千元。 (13)辦理文書、事務、財務、會計、政風及 人事業務之國內出差及短程洽公車資、 運費等,需業務費1,110千元。 <1>國內出差所需旅費1,100千元。 <2>全年公務運輸費用5千元。 <3>短程洽公所需車資等5千元。 3.依行政院105年9月8日院授人給揆字第10500 53161號函修正「退休人員照護事項」及行 政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第 1050053769號函,發給退休退職人員三節慰 問金120千元(6,000元/人年×20人)。 |
9,822,000 | 9,939,000 | -117,000 | -1.18% | |||
| 1000 | 人事費 | 65,000 | 130,000 | -65,000 | -50.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 65,000 | 130,000 | -65,000 | -50.00% | ||||
| 2000 | 業務費 | 9,637,000 | 9,671,000 | -34,000 | -0.35% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 272,000 | 272,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,766,000 | 2,766,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 170,000 | 321,000 | -151,000 | -47.04% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,245,000 | 4,083,000 | 162,000 | 3.97% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 288,000 | 340,000 | -52,000 | -15.29% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 111,000 | 104,000 | 7,000 | 6.73% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 120,000 | 138,000 | -18,000 | -13.04% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 120,000 | 138,000 | -18,000 | -13.04% |