預算機關
行政院環境保護署
承辦單位
預算金額
842,062,000 元（）
計畫內容
1.配合業務辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正
常。
2.推動公務統計方案，蒐集環保統計資料，更新維護環保
統計資訊系統及網頁，彙編環保統計刊物；辦理「污染
防治支出統計調查」。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出，
如文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、政風
、訴願及法規審議業務、公務車輛管理等一般行政工作
，並配合業務部門，使各項計畫得以順利執行。
2.落實公務統計方案，滾動檢討改進公務統計報表，提升
統計資料時效及品質；更新維護環保統計資訊系統及網
頁，強化資訊安全，以視覺化互動查詢功能，達資料加
值應用；為陳示環保業務之執行績效，及當前生活環境
品質與環境污染之情況，完成編製空氣及水質通報、我
國重要環保統計資料（季刊、年刊）、環保統計月報、
年報等刊物，提供各界人士應用；另為有效掌握我國政
府機關（構）、製造業、用水、電力及燃氣供應業投入
環境保護經費，調查4,000份以上有效樣本，完成我國
政府部門及產業部門之污染防治支出調查報告，以供釐
訂相關環保政策及編製綠色國民所得帳之參考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係為辦理文書、事務及財物管理、會計 業務、人事管理、政風、訴願及法規審議業務 、公務車輛管理等一般行政工作，所需經費如 下： 1.人事費150千元： (1)支領月退休人員年終慰問金50千元。 (2)依考試院104年3月25日考臺組貳一字第1 0400014751號令修正發布之公務人員品 德修養及工作績效激勵辦法辦理選拔模 範公務人員之獎勵，需人事費100千元（ 50千元/每人x2人）。 2.業務費40,931千元： (1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、 雜費、教材等需業務費656千元。 (2)辦理員工協助方案需業務費44千元。 (3)本署辦公大樓及職務宿舍水電等需業務 費6,653千元。 (4)通訊、郵資等需業務費155千元。 (5)其他業務租金需業務費160千元。 <1>車輛租用費100千元。 <2>影印機租賃費60千元。 (6)辦理公務車輛管理需業務費755千元。 <1>公務車輛租用停車位租金180千元（3 輛×5,000元/月輛×12月）。 <2>公務車輛全年需繳納稅捐、規費及保 險費等需業務費245千元。 <3>公務車輛油料費160千元【(1,668公升 ×25.6元/公升)×2輛+(852公升×25. 6元/公升＋972公升×15.8元/公升)× 2輛=159,739元】。 <4>公務車輛養護費170千元（34,000元/ 年×2輛+51,000元/年×2輛）。 (7)辦公大樓保險需業務費680千元。 (8)辦理相關勞務服務臨時人員酬金需業務 費3,003千元。 (9)法規、人事、政風、採購稽核小組等相 關業務會議委員兼職、出席及鐘點費需 業務費263千元。 (10)訂閱書報雜誌等需業務費250千元。 (11)建築物公共安全、室內空氣品質、飲用 水質、高壓電磁波等檢測改善及申報檢 查需業務費260千元。 (12)辦理檔案處理業務需業務費1,346千元 。 (13)按預算內員額（含約聘僱人員及技工、 工友）人數計列，需文康活動費734千 元（2,000元/人年×367人）。 (14)辦理法規委員會審議業務需業務費280 千元。 (15)訴願、裁決等相關業務會議委員兼職、 出席及鐘點費等，需業務費370千元。 (16)辦理訴願委員會審議業務及審理公害糾 紛損害賠償事件等，需業務費1,060千 元。 (17)辦理環保會計業務需印製年度概算、預 算、分配預算、決算、各式帳簿、報表 資料及相關會計事務工作等，需業務費 402千元。 (18)大樓清潔管理需業務費3,500千元。 (19)運用勞務承攬人力辦理行政事務工作， 需業務費4,760千元。 (20)本署公用房舍、官舍維護需業務費5,78 5千元。 <1>首長官舍維護費11千元。 <2>副首長官舍維護費4千元。 <3>辦公房舍經常性維修655千元。 <4>第二辦公室維護費110千元。 <5>職務宿舍維護費5千元。 <6>環境災害防治、緊急應變中心及教育 宣導多功能會議室整修費5,000千元。 (21)依預算內職員（含約聘僱人員）人數核 算辦公器具養護需業務費350千元（1,0 48元/人年×334人）。 (22)辦公大樓設施及機械設備養護需業務費 6,842千元。 <1>空調系統及會議系統全年維修養護需 業務費750千元。 #1.空調系統維修養護費488千元（3, 388元/樓月×12樓×12個月）。 #2.會議系統全年維修養護費262千元 。 <2>辦公大樓室內外建築設施、電力設備 、電話線路、環境消毒衛生器材及消 防系統等保養維護改善，需業務費5,4 92千元。 <3>辦公大樓電梯保養及零件汰換需業務 費600千元。 (23)辦理國內出差及短程洽公車資、運費等 ，需業務費1,679千元。 <1> 國內出差所需旅費1,369千元。 <2>全年公務運輸費用30千元。 <3>短程洽公所需車資等280千元。 (24) 首長及副首長特別費944千元（39,700 元/月×12個月×1人+19,500元/月×12 個月×2人）。 3.本署大樓通訊、事務機具等設備汰換，需設 備及投資820千元（電話小總機2臺190千元 、多功能事務機3臺36千元、冰溫熱飲水機4 臺114千元、沙發1組30千元、冷氣機3臺150 千元、投影機2臺120千元、投影布幕3座30 千元、數位相機2臺40千元、碎紙機3臺75千 元、主管辦公桌1座35千元）。 4.依行政院105年9月8日院授人給揆字第10500 53161號函修正「退休人員照護事項」及行 政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第 1050053769號函，發給退休退職人員三節慰 問金96千元（6,000元/人年×16人）。 |
41,997,000 | 45,857,000 | -3,860,000 | -8.42% | |||
| 1000 | 人事費 | 150,000 | 172,000 | -22,000 | -12.79% | ||||
| 1030 | 獎金 | 150,000 | 172,000 | -22,000 | -12.79% | ||||
| 2000 | 業務費 | 40,931,000 | 39,276,000 | 1,655,000 | 4.21% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 6,653,000 | 6,653,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 340,000 | 340,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 83,000 | 83,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 842,000 | 842,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 3,003,000 | 2,080,000 | 923,000 | 44.38% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 345,000 | 345,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,480,000 | 1,499,000 | -19,000 | -1.27% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 11,272,000 | 11,330,000 | -58,000 | -0.51% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 5,785,000 | 7,900,000 | -2,115,000 | -26.77% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 520,000 | 501,000 | 19,000 | 3.79% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 6,842,000 | 3,937,000 | 2,905,000 | 73.79% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,369,000 | 1,369,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 944,000 | 944,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 820,000 | 6,313,000 | -5,493,000 | -87.01% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 226,000 | 85,000 | 141,000 | 165.88% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 594,000 | 6,228,000 | -5,634,000 | -90.46% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% |