預算機關
行政院環境保護署
承辦單位
預算金額
821,301,000 元（）
計畫內容
1.配合辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正常。
2.推動公務統計方案，蒐集環保統計資料，維護環保統計
時間數列資料庫，彙編環保統計刊物；辦理「污染防治
支出統計調查」。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出，
如文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、政風
、訴願及法規審議業務、公務車輛管理等一般行政工作
，並配合業務部門，使各項計畫得以順利執行。
2.落實公務統計方案，滾動檢討改進公務統計報表，提升
統計資料時效及品質；充實環保統計資訊系統，強化視
覺化互動查詢功能，達資料加值應用；為陳示環保業務
之執行績效，及當前生活環境品質與環境污染之情況，
完成編製空氣及水質通報、我國重要環保統計資料（季
刊、年刊）、環保統計月報、年報等刊物，提供各界人
士應用；另為有效掌握我國政府機關（構）、製造業、
用水、電力及燃氣供應業投入環境保護經費，調查4,00
0份以上有效樣本，完成我國政府部門及產業部門之污
染防治支出調查報告，以供釐訂相關環保政策及編製綠
色國民所得帳之參考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 環境管理行政工作維持 | 本計畫係辦理環境管理行政工作，所需經費如 下： 1.支領月退休人員年終慰問金，需人事費130 千元。 2.業務費9,677千元： (1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、 雜費、教材等，需業務費272千元（含員 工協助方案經費32千元）。 (2)辦公大樓所需使用水、電等，需業務費3 ,016千元。 (3)辦理公文、處理公務所需通訊、郵資等 ，需業務費200千元。 (4)辦理相關業務租用影印機，需業務費200 千元。 (5)辦公大樓保險，需業務費30千元。 (6)辦理業務相關會議、研習活動及廉政研 究或問卷調查等（鐘點費100千元；一般 事務費200千元），需業務費300千元。 (7)購置辦公器具、耗材等，需業務費300千 元。 (8)按預算內員額（含約聘僱人員、技工及 工友）計列，需文康活動費232千元（2, 000元×116人）。 (9)辦公大樓清潔、保全、管理費用等，需 業務費3,419千元。 <1>辦公大樓清潔費500千元。 <2>辦公大樓保全（警衛勤務）750千元。 <3>辦公大樓公共管理費2,169千元。 (10)辦公廳舍維護，需業務費340千元。 (11)依預算內職員（含約聘僱人員）人數核 算辦公器具養護費需113千元（1,048元 ×108人）。 (12)設施及機儀設備系統養護，需業務費14 5千元。 (13)辦理文書、事務、財務、會計、政風及 人事業務之國內出差及短程洽公車資、 運費等，需業務費1,110千元。 <1>國內出差所需旅費1,100千元。 <2>全年公務運輸費用5千元。 <3>短程洽公所需車資等5千元。 3.依行政院105年9月8日院授人給揆字第10500 53161號函修正「退休人員照護事項」及行 政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第 1050053769號函，發給退休退職人員三節慰 問金132千元（6,000元/人年×22人）。 |
9,939,000 | 9,961,000 | -22,000 | -0.22% | |||
| 0100 | 人事費 | 130,000 | 103,000 | 27,000 | 26.21% | ||||
| 0111 | 獎金 | 130,000 | 103,000 | 27,000 | 26.21% | ||||
| 0200 | 業務費 | 9,677,000 | 9,726,000 | -49,000 | -0.50% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 272,000 | 272,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 3,016,000 | 3,049,000 | -33,000 | -1.08% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 3,851,000 | 3,824,000 | 27,000 | 0.71% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 340,000 | 340,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 113,000 | 113,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 145,000 | 188,000 | -43,000 | -22.87% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% |