預算機關
衛生福利部國家中醫藥研究所
承辦單位
預算金額
94,301,000 元（）
計畫內容
總務、人事、主計、資訊等業務之推動及一般行政等支出
。
預期成果
按進度如期完成，並輔助研究工作順利進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 辦理各項行政工作推展，共需經費21,537千元， 其內容如下： 1.教育訓練費，計列40千元。 2.水電費，計列4,810千元。 3.通訊費，計列350千元。 4.公務用車輛牌照稅、燃料使用費等規費，計列 60千元（稅捐及規費）。 5.公務車輛保險、國有公用財產火險及公共意外 責任險等，計列50千元（保險費）。 6.臨時人員10名，計列6,000千元（臨時人員酬 金）。 7.辦理員工協助方案、邀請專家學者出席會議、 聘請專業人士講座及法律顧問等，所需出席費 、講座鐘點費及審查費等，計列493千元（按 日按件計資酬金）。 8.公務車輛油料、大樓發電機試用油及辦公用品 、文具紙張等物品，計列1,122千元（物品） 。 9.辦理文康活動、保全、環境清潔、園藝景觀維 護；舉辦各類活動、會議之各項雜支、各類文 具印製、員工健康檢查、辦公及公共區域維護 管理等各項行政業務所需，計列3,911千元（ 一般事務費）。 10.房屋建築養護費，計列90千元。 11.車輛及辦公器具養護費，計列100千元。 12.機電、消防、空調、電梯等設備維修及保養 ，計列1,400千元（設施及機械設備養護費） 。 13.國內旅費，計列30千元。 14.運費，計列20千元。 15.短程車資，計列15千元。 16.特別費，計列192千元。 17.汰換辦公設備、冷氣等，計列250千元（資本 門）（機械設備費100千元、雜項設備費150 千元）。 18.退休教育人員調降退休所得節省經費挹注退 撫基金，計列2,553千元（公保軍保及退撫基 金差額補助）。 19.退休教育人員優惠存款利息差額補貼，計列1 5千元（差額補貼）。 20.退休退職人員三節慰問金，依據行政院105年 9月8日院授人給揆字第1050053161號函及行 政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第1 050053769號函規定辦理，計列36千元。 |
21,537,000 | 19,860,000 | 1,677,000 | 8.44% | |||
| 2000 | 業務費 | 18,683,000 | 17,183,000 | 1,500,000 | 8.73% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,810,000 | 4,100,000 | 710,000 | 17.32% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 6,000,000 | 5,700,000 | 300,000 | 5.26% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 493,000 | 493,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,122,000 | 608,000 | 514,000 | 84.54% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,911,000 | 3,963,000 | -52,000 | -1.31% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 90,000 | 95,000 | -5,000 | -5.26% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 100,000 | 119,000 | -19,000 | -15.97% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 192,000 | 140,000 | 52,000 | 37.14% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 2,604,000 | 2,427,000 | 177,000 | 7.29% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 2,553,000 | 2,376,000 | 177,000 | 7.45% | ||||
| 4075 | 差額補貼 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% |