預算機關
衛生福利部國家中醫藥研究所
承辦單位
預算金額
92,494,000 元（）
計畫內容
總務、人事、主計、資訊等業務之推動及一般行政等支出
。
預期成果
按進度如期完成，並輔助研究工作順利進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 辦理各項行政工作推展，共需經費19,860千元 ，其內容如下： 1.教育訓練費，計列40千元。 2.水電費，計列4,100千元。 3.通訊費，計列350千元。 4.公務用車輛牌照稅、燃料使用費等規費，計 列60千元（稅捐及規費）。 5.公務車輛保險、國有公用財產火險及公共意 外責任險等，計列50千元（保險費）。 6.臨時人員10名，計列5,700千元（臨時人員 酬金）。 7.辦理員工協助方案、邀請專家學者出席會議 、聘請專業人士講座及法律顧問等，所需出 席費、講座鐘點費及審查費等，計列493千 元（按日按件計資酬金）。 8.公務車輛油料、大樓發電機試用油及辦公用 品、文具紙張等物品，計列608千元（物品 ）。 9.辦理文康活動、保全、環境清潔、園藝景觀 維護；舉辦各類活動、會議之各項雜支、各 類文具印製、員工健康檢查、辦公及公共區 域維護管理等各項行政業務所需，計列3,96 3千元（一般事務費）。 10.房屋建築養護費，計列95千元。 11.車輛及辦公器具養護費，計列119千元。 12.機電、消防、空調、電梯等設備維修及保 養，計列1,400千元（設施及機械設備養護 費）。 13.國內旅費，計列30千元。 14.運費，計列20千元。 15.短程車資，計列15千元。 16.特別費，計列140千元。 17.汰換辦公設備、冷氣等，計列250千元（資 本門）（機械設備費100千元、雜項設備費 150千元）。 18.退休教育人員調降退休所得節省經費挹注 退撫基金，計列2,376千元（公保軍保及退 撫基金差額補助）。 19.退休教育人員優惠存款利息差額補貼，計 列15千元（差額補貼）。 20.退休退職人員三節慰問金，依據行政院105 年9月8日院授人給揆字第1050053161號函 及行政院人事行政總處105年9月13日總處 綜字第1050053769號函規定辦理，計列36 千元。 |
19,860,000 | 19,398,000 | 462,000 | 2.38% | |||
| 2000 | 業務費 | 17,183,000 | 17,183,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,100,000 | 5,070,000 | -970,000 | -19.13% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 50,000 | 110,000 | -60,000 | -54.55% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 5,700,000 | 4,600,000 | 1,100,000 | 23.91% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 493,000 | 510,000 | -17,000 | -3.33% | ||||
| 2051 | 物品 | 608,000 | 941,000 | -333,000 | -35.39% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,963,000 | 3,700,000 | 263,000 | 7.11% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 119,000 | 102,000 | 17,000 | 16.67% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 2,427,000 | 1,965,000 | 462,000 | 23.51% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 2,376,000 | 1,914,000 | 462,000 | 24.14% | ||||
| 4075 | 差額補貼 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% |